|
№ п\п
|
Наименование расходов
|
План на 2026 год
|
Фактически профинансировано
|
Исполнение к годовому
назначению (%)
|
|
1. Расходы на финансирование
жилищно-коммунального хозяйства города, всего
|
11 497 731,7
|
260 810,9
|
2,3
|
|
из них:
|
|
|
|
|
1.1.
|
Жилищное хозяйство города
|
754 242,5
|
23 344,3
|
3,1
|
|
|
Выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных
в аварийном фонде
|
631 016,6
|
23 344,3
|
3,7
|
|
|
Капитальный ремонт жилищного фонда
|
35 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся
в муниципальной собственности, оплата за ведение специального счёта по формированию
фонда капитального ремонта
|
30 862,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными
и подлежащими сносу
|
29 207,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной
собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных
в многоквартирных домах
|
21 471,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие расходы
|
6 683,9
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
|
Коммунальное хозяйство
города
|
5 136 340,8
|
616,9
|
0,3
|
|
|
Строительство головного канализационного коллектора в городе
Краснодаре (2 очередь), в том числе:
|
2 073 511,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
2 063 144,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
10 367,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Строительство 2-й очереди главного канализационного коллектора
№ 20, с устройством этапов, в том числе:
|
1 607 102,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
1 124 680,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
482 421,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
оплата процентов по договору займа от 03.03.2023 № 221Д/ФНБ
между муниципальным унитарным предприятием водопроводно-канализационного хозяйства
муниципального образования город Краснодар «Водоканал» и публично-правовой компанией
«Фонд развития территорий»
|
397 768,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности,
в том числе:
|
856 635,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
237 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
619 635,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Реконструкция коллектора по ул. Тихорецкая, ул. Филатова в
районе ул. Восточно-Кругликовская с устройством 2 камер, в том числе:
|
341 036,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
317 164,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
23 872,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
из них:
|
|
|
|
|
|
оплата процентов по договору займа от 18.06.2025 № 270Д/ФНБ
между обществом с ограниценной ответственностью «Краснодар Водоканал» и публично-правовой
компанией «Фонд развития территорий»
|
36 181,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов
сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности
|
212 710,3
|
616,9
|
0,3
|
|
|
Капитальный ремонт коллектора по ул. им. Снесарева от ул. им.
Валерия Гассия до спуска в реку Кубань
|
28 195,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Актуализация схемы теплоснабжения
|
15 919,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие расходы
|
1 230,1
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
|
Благоустройство территории
города
|
4 715 118,9
|
188 922,0
|
4,0
|
|
|
Санитарная уборка территории города
|
1 319 199,3
|
93 535,3
|
7,1
|
|
|
Мероприятия по обеспечению освещения улиц города
|
1 060 385,7
|
89 195,7
|
8,4
|
|
|
Расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное
оформление
|
743 431,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Cтроительство и благоустройство нового городского кладбища
|
565 042,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Организация благоустройства территории муниципального образования
город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны,
скверы, парки, иные территории), в том числе:
|
208 354,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств федерального бюджета
|
186 018,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
7 750,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
14 584,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Текущее содержание кладбищ
|
175 868,0
|
1 667,0
|
0,9
|
|
|
Компенсационное озеленение на территории муниципального образования
город Краснодар
|
150 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства,
выполнение работ по благоустройству, из них:
|
123 832,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Изготовление, установка и содержание контейнерных площадок
|
91 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива,
текущее обслуживание цветочных часов
|
58 685,3
|
3,7
|
0,0
|
|
|
Аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов,
биотуалетов
|
39 960,0
|
2 928,0
|
7,3
|
|
|
Содержание и ремонт фонтанов
|
36 054,7
|
152,7
|
0,4
|
|
|
Предоставление субсидий в целях создания условий для массового
отдыха жителей и организаций
|
31 967,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных
отходов на территории города
|
27 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных
знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных
работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных
к объектам культурного наследия
|
15 548,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Содержание, ремонт и демонтаж спортивных и игровых площадок
|
14 490,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Благоустройство территории после проведения демонтажа временных
сооружений
|
14 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Покос сорной и карантинной растительности
|
13 212,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Приобретение спецтехники (комбинированная машина) для полива
зелёных насаждений и механического подметания)
|
9 093,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных
жилых домов
|
55,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству
|
17 938,2
|
1 439,6
|
8,0
|
|
2. Дорожное хозяйство
(дорожные фонды), всего:
|
12 910 905,5
|
149 611,4
|
1,2
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог, в том числе:
|
5 633 762,4
|
1,8
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
2 245 927,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
3 387 834,6
|
1,8
|
0,0
|
|
|
Реализация приоритетных проектов в целях функционирования и
развития сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории
муниципального образования городской округ город Краснодар, в том числе:
|
4 187 466,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
3 978 079,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
209 387,9
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Санитарное содержание территории муниципального образования
город Краснодар в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного
значения в чистоте и порядке
|
1 973 742,1
|
133 363,5
|
6,8
|
|
|
Расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования
местного значения
|
224 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения,
дорожная разметка
|
212 255,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Техническое обслуживание единого технологического комплекса
автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город
Краснодар
|
193 792,0
|
15 936,1
|
8,2
|
|
|
Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства
(расходы, связанные с проведением мероприятий по охране, защите от актов незаконного
вмешательства (расходы на привлечение и обеспечение деятельности специализированных
организаций) объектов транспортной инфраструктуры, а также расходы на оснащение,
замену и содержание технических средств обеспечения транспортной безопасности
на объектах транспортной инфраструктуры, проведение оценки транспортной безопасности
и разработку документов в области транспортной безопасности)
|
166 630,8
|
310,0
|
0,2
|
|
|
Ремонт и содержание внутриквартальных дорог, в том числе:
|
86 688,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
50 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
36 688,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Содержание сетей ливневой канализации и насосных станций
|
80 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт
подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального
образования город Краснодар
|
79 195,4
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих
автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях,
включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
|
71 777,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров
|
1 195,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных
пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных
дорогах местного значения
|
400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3. Транспорт
|
3 083 716,7
|
306 136,9
|
9,9
|
|
|
Организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных
перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам
|
975 898,9
|
61 018,1
|
6,3
|
|
|
Предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские
перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными
мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах
регулярного сообщения
|
853 310,1
|
72 553,6
|
8,5
|
|
|
Строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава
(трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения
|
823 221,0
|
127 951,0
|
31,1
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
765 595,4
|
118 994,4
|
15,5
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
57 625,6
|
8 956,6
|
15,5
|
|
|
Приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта
(троллейбусы с автономным ходом)
|
244 860,7
|
38 875,4
|
15,9
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
227 720,3
|
36 154,1
|
15,9
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
17 140,4
|
2 721,3
|
15,9
|
|
|
Строительство трамвайной линии по ул. им. Мачуги В.Н. от ул.
Трамвайной до ул. Автолюбителей, по ул. Автолюбителей от ул. им. Мачуги В.Н. до
ул. им. Невкипелого, по ул. им. Невкипелого от ул. Автолюбителей до ул. им. Снесарева
в г. Краснодаре (проектные работы)
|
130 551,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские
перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального
проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан
на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения
|
55 874,4
|
5 738,8
|
10,3
|
|
4. Сельское хозяйство
и рыболовство
|
64 377,4
|
613,5
|
1,0
|
|
|
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ), на иные цели
|
53 013,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета
Краснодарского края
|
20 584,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного
бюджета
|
32 429,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном
комплексе, в том числе:
|
5 715,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
1 715,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
4 000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности
по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования
город Краснодар, в том числе:
|
5 617,0
|
613,5
|
10,9
|
|
|
- за счёт средств бюджета
Краснодарского края
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного
бюджета
|
5 617,0
|
613,5
|
10,9
|
|
|
Прочие расходы
|
31,3
|
0,0
|
0,0
|
|
5. Охрана окружающей
среды
|
43 600,8
|
60,5
|
0,1
|
|
из них:
|
|
|
|
|
5.1
|
Охрана объектов растительного
и животного мира и среды их обитания
|
15 233,3
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Акарицидная обработка зелёных насаждений
|
5 027,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Мероприятия по борьбе с ГНУСом
|
3 818,5
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Отвод избыточных вод в районах Аэропорта, Комсомольского м-на,
Пашковского жилого района, земель пригородных хозяйств Карасунского внутригородского
округа города Краснодара, сброс воды в систему Карасунских озёр, подпитка водоёма
«Лотосы»
|
2 997,6
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Очистка от мусора и покос камыша на территории водных объектов
|
1 200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Сбор и утилизация биологических отходов на территории водных
объектов, расположенных в границах муниципального образования город Краснодар
|
1 040,1
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Комплексное экологическое обследование территории с целью придания
статуса особо охраняемой природной территории местного значения
|
531,7
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Мероприятия по уничтожению ценхруса длинноколючкового
|
360,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Измерение уровня загрязнения водных объектов и сточных вод
|
257,8
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2
|
Другие вопросы в области
охраны окружающей среды
|
28 367,5
|
60,5
|
0,2
|
|
|
Содержание и ремонт постов контроля загрязнения атмосферного
воздуха и оборудования передвижной экологической лаборатории
|
20 061,8
|
60,5
|
0,3
|
|
|
Выполнение работ по рекультивации свалки в Прикубанском внутригородском
округе г. Краснодар на продолжении ул. Нагорная
|
7 358,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Проведение эколого-просветительских мероприятий
|
947,5
|
0,0
|
0,0
|
|
6. Охрана семьи и детства
|
828 339,00
|
0,00
|
0,0
|
|
|
Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность
в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
|
560 148,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение
(строительство) жилья, в том числе:
|
268 191,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств федерального бюджета
|
154 112,2
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края
|
111 078,8
|
0,0
|
0,0
|
|
|
- за счёт средств местного бюджета
|
3 000,0
|
0,0
|
0,0
|
