Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 398 715,1 тыс. рублей, из них направлено на:
— выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде — 279 768,7 тыс. рублей (за счёт средств
— приобретение жилых помещений в муниципальную собственность — 77 564,5 тыс. рублей, из них для переселения граждан из аварийного фонда — 62 787,5 тыс. рублей;
— ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности — 13 714,8 тыс. рублей;
— содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах — 9 062,1 тыс. рублей;
— капитальный ремонт жилищного фонда — 7 558,5 тыс. рублей;
— предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара — 4 698,0 тыс. рублей;
— предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара — 2 792,0 тыс. рублей;
— техническое заключение о техническом состоянии муниципальных жилых помещений — 628,8 тыс. рублей;
— снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу — 599,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 4 241 779,7 тыс. рублей, из них направлено на:
— строительство
— бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в сумме 444 054,3 тыс. рублей, в том числе на строительство сети локальной (дождевой)
канализации и поверхностного стока — 409 513,4 тыс. рублей; строительство сети ливневой канализации — 33 981,7 тыс. рублей; на обеспечение сетями электроснабжения, водоснабжения земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей — 559,2 тыс. рублей;
— обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации — 119 429,0 тыс. рублей;
— предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности — 12 751,7 тыс. рублей;
— предоставление субсидий на организацию водоснабжения населения — 4 818,2 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 2 401 320,9 тыс. рублей, из них направлено на:
— санитарную уборку территории города — 684 989,6 тыс. рублей;
— мероприятия по обеспечению освещения улиц города — 625 312,7 тыс. рублей;
— плату за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений — 281 639,0 тыс. рублей;
— организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) — 234 201,8 тыс. рублей;
— озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар — 148 850,2 тыс. рублей;
— ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города — 136 733,5 тыс. рублей;
— текущее содержание кладбищ — 96 155,0 тыс. рублей;
— проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству — 46 443,5 тыс. рублей;
— изготовление, установку и содержание контейнерных площадок — 36 995,0 тыс. рублей;
— аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов — 18 642,4 тыс. рублей;
— строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов — 17 605,1 тыс. рублей;
— содержание и ремонт фонтанов — 14 766,2 тыс. рублей;
— установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение
— содержание и ремонт спортивных и игровых площадок — 7 030,7 тыс. рублей;
— приобретение и установка спортивного, игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках — 5 641,7 тыс. рублей;
— покос сорной и карантинной растительности — 5 263,9 тыс. рублей;
— благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений — 3 841,4 тыс. рублей;
— благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов — 893,3 тыс. рублей;
— охрану площадок временного хранения ТБО — 96,1 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 4 595 432,5 тыс. рублей, в том числе направлено на:
— ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — 1 892 473,1 тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края — 1 760 000,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 132 473,1 тыс. рублей);
— санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке — 1 109 187,8 тыс. рублей;
— содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — 612 062,9 тыс. рублей;
— строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — 491 196,1 тыс. рублей;
— строительство, реконструкцию автомобильных дорог — 186 674,8 тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края — 149 339,8 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 37 335,0 тыс. рублей);
— техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок — 80 011,6 тыс. рублей;
— капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» — 76 688,0 тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края — 71 319,3 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 5 368,7 тыс. рублей);
— содержание сетей ливневой канализации и насосных станций — 63 487,2 тыс. рублей;
— расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения — 43 527,4 тыс. рублей;
— строительство автомобильной парковки на территории города — 10 299,5 тыс. рублей;
— защиту объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства подразделением транспортной безопасности — 10 773,6 тыс. рублей;
— ремонт и содержание внутриквартальных дорог — 8 199,0 тыс. рублей;
— внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожную разметку — 6 138,9 тыс. рублей;
— проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров — 3 813,6 тыс. рублей;
— строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 5 511 147,9 тыс. рублей, в том числе направлено на:
— строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения — 4 425 656,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета — 4 226 073,6 тыс. рублей, за
счёт средств бюджета Краснодарского края — 175 925,4 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 23 657,0 тыс. рублей);
— приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) — 297 400,3 тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края — 276 582,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 20 818,0 тыс. рублей);
— организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам — 277 189,7 тыс. рублей;
— предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения — 246 017,7 тыс. рублей;
— приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним — 237 186,9 тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края — 220 583,8 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 16 603,1 тыс. рублей);
— предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения — 27 697,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 99 600,8 тыс. рублей, в том числе направлено на:
— проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар — 84 213,1 тыс. рублей;
— мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар — 15 387,7 тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края — 10 354,3 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 5 033,4 тыс. рублей).
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 763 330,0 тыс. рублей направлены на:
— приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями
— предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья — 264 806,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета — 23 213,4 тыс. рублей, за счёт средств бюджета Краснодарского края — 111 432,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 130 160,5 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
№ п/п |
Наименование расходов |
План на 2024 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
12 009 378,4 |
7 270 094,5 |
60,5 |
|
из них: |
||||
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
858 531,5 |
398 715,1 |
46,4 |
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
478 877,9 |
279 768,7 |
58,4 |
|
- за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» |
62 801,1 |
26 690,8 |
42,5 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
132 864,5 |
52 043,5 |
39,2 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
283 212,3 |
201 034,4 |
71,0 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда |
134 616,2 |
62 787,5 |
46,6 |
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
51 273,9 |
2 792,0 |
5,4 |
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
45 943,4 |
4 698,0 |
10,2 |
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
31 728,3 |
599,0 |
1,9 |
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
28 916,3 |
9 062,1 |
31,3 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 644,1 |
13 914,8 |
60,6 |
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
17 208,4 |
7 558,5 |
43,9 |
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
16 561,7 |
0,0 |
0,0 |
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
14 777,1 |
14 777,0 |
100 |
|
предоставление субсидий на приобретение и установку спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства |
5 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
2 809,8 |
0,0 |
0,0 |
|
техническое заключение о техническом состоянии муниципальных жилых помещений |
2 016,3 |
628,8 |
31,2 |
прочие расходы |
5 689,7 |
2 328,7 |
40,9 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
6 529 961,8 |
4 241 779,7 |
65,0 |
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов |
4 006 761,8 |
3 660 213,0 |
91,4 |
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 808 339,8 |
444 054,3 |
24,6 |
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
282 466,0 |
119 429,0 |
42,3 |
|
обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей |
59 609,4 |
200,0 |
0,3 |
|
приобретение спецтехники |
39 479,4 |
0,0 |
0,0 |
|
замена теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологическим процессом, являющегося муниципальной собственностью |
14 524,9 |
0,0 |
0,0 |
актуализация схемы теплоснабжения |
14 484,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности |
14 274,6 |
12 751,7 |
89,3 |
|
предоставление субсидий на организацию водоснабжения населения |
10 948,0 |
4 818,2 |
44,0 |
|
актуализация схемы электроснабжения |
9 983,7 |
0,0 |
0,0 |
|
актуализация схемы газоснабжения |
9 983,7 |
0,0 |
0,0 |
|
капитальный ремонт коллектора по ул. им. Снесарева от ул. им. Валерия Гассия до спуска в реку Кубань |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
прочие расходы |
698,1 |
313,5 |
44,9 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
4 180 350,3 |
2 401 320,9 |
57,4 |
|
санитарная уборка территории города |
1 128 923,3 |
684 989,6 |
60,7 |
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
909 189,7 |
625 312,7 |
68,8 |
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
519 247,1 |
134 923,0 |
26,0 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
326 347,2 |
234 201,8 |
71,8 |
|
плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений |
287 542,2 |
281 639,0 |
97,9 |
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
195 883,0 |
136 733,5 |
69,8 |
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
170 297,7 |
13 927,2 |
8,2 |
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
163 977,6 |
46 443,5 |
28,3 |
|
текущее содержание кладбищ |
146 482,1 |
96 155,0 |
65,6 |
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
87 582,1 |
36 995,0 |
42,2 |
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
53 725,9 |
17 605,1 |
32,8 |
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
34 118,2 |
18 642,4 |
54,6 |
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
29 872,6 |
7 386,6 |
24,7 |
содержание и ремонт фонтанов |
26 767,7 |
14 766,2 |
55,2 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
16 047,1 |
5 641,7 |
35,2 |
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
16 000,0 |
3 841,4 |
24,0 |
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
15 681,7 |
7 030,7 |
44,8 |
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 600,0 |
5 263,9 |
41,8 |
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
3 590,9 |
893,3 |
24,9 |
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
96,1 |
8,5 |
|
прочие мероприятия по благоустройству |
35 289,7 |
28 833,2 |
81,7 |
|
2. Дорожное хозяйство |
6 946 872,5 |
4 595 432,5 |
66,2 |
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
6 206 392,4 |
4 368 282,7 |
70,4 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
2 427 818,3 |
2 104 559,7 |
86,7 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 778 574,1 |
2 263 723,0 |
59,9 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
185 163,5 |
899,0 |
0,5 |
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
152 500,0 |
43 527,4 |
28,5 |
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
126 381,9 |
80 011,6 |
63,3 |
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
99 195,2 |
0,0 |
0,0 |
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
63 487,2 |
79,4 |
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
35 765,2 |
10 299,5 |
28,8 |
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
38 164,8 |
8 199,0 |
21,5 |
|
защита объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства подразделением транспортной безопасности |
17 306,0 |
10 773,6 |
62,3 |
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
14 741,8 |
6 138,9 |
41,6 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
9 365,0 |
3 813,6 |
40,7 |
|
обеспечение доступности для маломобильных граждан остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта, расположенных на автомобильных дорогах местного значения |
350,0 |
0,0 |
0,0 |
3. Транспорт |
6 115 515,8 |
5 511 147,9 |
90,1 |
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения |
4 433 488,0 |
4 425 656,0 |
99,8 |
|
- за счёт средств федерального бюджета |
4 226 073,6 |
4 226 073,6 |
100 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
183 209,2 |
175 925,4 |
96,0 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
24 205,2 |
23 657,0 |
97,7 |
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
540 940,5 |
277 189,7 |
51,2 |
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
447 561,7 |
297 400,2 |
66,4 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
416 232,3 |
276 582,2 |
66,4 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
31 329,4 |
20 818,0 |
66,4 |
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
393 240,1 |
246 017,7 |
62,6 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним |
237 187,1 |
237 186,9 |
100 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
220 583,8 |
220 583,8 |
100 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
16 603,3 |
16 603,1 |
100 |
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
44 048,4 |
27 697,3 |
62,9 |
|
|
приобретение специализированного транспортного средства для обслуживания контактной сети городского электрического транспорта |
11 250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
проектирование и строительство трамвайной линии |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
248 683,0 |
99 600,8 |
40,1 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар |
199 725,2 |
84 213,1 |
42,2 |
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
43 242,0 |
15 387,7 |
35,6 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
26 390,0 |
10 354,3 |
39,2 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
16 852,0 |
5 033,4 |
29,9 |
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
5 715,8 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
1 715,8 |
0,0 |
0,0 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
822 027,8 |
763 330,0 |
92,9 |
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
557 104,7 |
502 524,0 |
90,2 |
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
264 923,1 |
264 806,0 |
99,9 |
|
- за счёт средств федерального бюджета |
23 223,7 |
23 213,4 |
100 |
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
111 481,5 |
111 432,1 |
100 |
|
- за счёт средств местного бюджета |
130 217,9 |
130 160,5 |
100 |