Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 229 007,9 тыс. рублей, из них направлено на:
— выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде — 157 897,6 тыс. рублей;
— приобретение жилых помещений в муниципальную собственность — 61 856,5 тыс. рублей, из них для переселения граждан из аварийного фонда — 47 079,5 тыс. рублей;
— капитальный ремонт жилищного фонда — 3 685,3 тыс. рублей;
— содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах — 2 462,4 тыс. рублей;
— ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности — 2 268,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 419 699,9 тыс. рублей, из них направлено на:
— бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в сумме 341 707,2 тыс. рублей на строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока;
— обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации — 77 777,1 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 229 143,8 тыс. рублей, из них направлено на:
— мероприятия по обеспечению освещения улиц города — 399 935,8 тыс. рублей;
— санитарную уборку территории города — 364 406,0 тыс. рублей;
— плату за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений — 189 872,1 тыс. рублей;
— организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) — 98 548,1 тыс. рублей;
— ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города — 60 411,4 тыс. рублей;
— текущее содержание кладбищ — 38 910,1 тыс. рублей;
— проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству — 21 725,2 тыс. рублей;
— озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар — 18 627,5 тыс. рублей;
— аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов — 10 813,4 тыс. рублей;
— получение порубочного билета при строительстве социальных объектов — 5 896,4 тыс. рублей;
— установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение
— содержание и ремонт фонтанов — 3 337,6 тыс. рублей;
— изготовление, установку и содержание контейнерных площадок — 2 941,7 тыс. рублей;
— содержание и ремонт спортивных и игровых площадок — 2 137,5 тыс. рублей;
— строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов — 1 196,8 тыс. рублей;
— охрану площадок временного хранения ТБО — 96,1 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 134 312,4 тыс. рублей, из них направлено на:
— санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке — 613 750,6 тыс. рублей;
— ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» — 477 290,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета — 443 879,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 33 410,3 тыс. рублей);
— строительство (реконструкция), капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — 406 126,8 тыс. рублей;
— содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения — 375 869,0 тыс. рублей;
— строительство, реконструкцию автомобильных дорог — 92 828,9 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета — 74 263,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 18 565,8 тыс. рублей);
— капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края» — 55 933,1 тыс. рублей;
— техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок — 50 321,3 тыс. рублей;
— содержание сетей ливневой канализации и насосных станций — 34 612,0 тыс. рублей;
— строительство автомобильной парковки на территории города — 10 299,5 тыс. рублей;
— расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения — 6 837,6 тыс. рублей;
— защиту объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства подразделением транспортной безопасности — 6 234,4 тыс. рублей;
— внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожную разметку — 3 886,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 4 907 962,5 тыс. рублей, в том числе направлено на:
— строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения — 4 417 824,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета — 4 226 073,6 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета — 168 641,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 23 108,7 тыс. рублей);
— приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) — 185 294,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета — 172 323,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 12 970,6 тыс. рублей);
— организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам — 149 943,4 тыс. рублей;
— предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения — 136 894,4 тыс. рублей;
— предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения — 18 006,4 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 39 042,7 тыс. рублей, в том числе направлено на:
— проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар — 29 742,8 тыс. рублей;
— мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар — 9 299,9 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета — 5 698,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 3 601,2 тыс. рублей).
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 222 784,7 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета — 19 518,6 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета — 93 696,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета — 109 570,1 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п/п |
Наименование расходов |
План на 2024 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
11 574 553,3 |
2 009 719,5 |
17,4 |
|
|
из них: |
||||
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
772 590,5 |
229 007,9 |
29,6 |
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
437 980,3 |
157 897,6 |
36,1 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
62 801,1 |
13 420,1 |
21,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
132 864,5 |
25 386,7 |
19,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
242 314,7 |
119 090,8 |
49,1 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда |
134 616,2 |
47 079,5 |
35,0 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
51 833,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
40 516,5 |
0,0 |
0,0 |
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
26 786,5 |
2 462,4 |
9,2 |
|
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 682,6 |
2 268,0 |
10,0 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
17 208,4 |
3 685,3 |
21,4 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
16 602,9 |
14 777,0 |
89,5 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
13 580,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
5 261,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
техническое заключение о техническом состоянии муниципальных жилых помещений |
2 016,3 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие расходы |
3 504,6 |
838,1 |
23,9 |
|
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
6 557 166,7 |
419 699,9 |
6,4 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов |
4 006 761,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
2 091 273,3 |
341 707,2 |
16,3 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
282 466,0 |
77 777,1 |
27,5 |
|
|
обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей |
59 609,4 |
200,0 |
0,3 |
|
|
приобретение спецтехники |
39 479,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологическим процессом, являющегося муниципальной собственностью |
14 524,9 |
0,0 |
0,0 |
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 484,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
предоставление субсидий на организацию водоснабжения населения |
10 948,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы электроснабжения |
9 983,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы газоснабжения |
9 983,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности |
9 453,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальный ремонт коллектора по ул. им. Снесарева от ул. им. Валерия Гассия до спуска в реку Кубань |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
прочие расходы |
698,1 |
15,6 |
2,2 |
|
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 843 818,7 |
1 229 143,8 |
32,0 |
|
|
санитарная уборка территории города |
942 709,8 |
364 406,0 |
38,7 |
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
938 867,0 |
399 935,8 |
42,6 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
514 736,6 |
4 700,3 |
0,9 |
|
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
326 347,2 |
98 548,1 |
30,2 |
|
|
плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений |
224 124,6 |
189 872,1 |
84,7 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
170 883,0 |
60 411,4 |
35,4 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
164 472,6 |
21 725,2 |
13,2 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
130 009,3 |
38 910,1 |
29,9 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
120 297,7 |
13 927,2 |
11,6 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
86 894,1 |
2 941,7 |
3,4 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
51 725,9 |
1 196,8 |
2,3 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
34 118,2 |
10 813,4 |
31,7 |
|
|
получение порубочного билета при строительстве социальных объектов |
34 064,3 |
5 896,4 |
17,3 |
|
содержание и ремонт фонтанов |
26 767,7 |
3 337,6 |
12,5 |
|
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
14 284,2 |
2 137,5 |
15,0 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
14 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
10 741,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
8 945,7 |
4 681,9 |
52,3 |
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 283,9 |
45,0 |
2,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
96,1 |
8,5 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
13 814,1 |
5 561,2 |
40,3 |
|
|
2. Дорожное хозяйство |
6 199 311,4 |
2 134 312,4 |
34,4 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 616 446,3 |
2 021 798,4 |
36,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 336 894,8 |
570 160,2 |
24,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 279 551,5 |
1 451 638,2 |
44,3 |
|
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
146 000,0 |
6 837,6 |
4,7 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
126 381,9 |
50 321,3 |
39,8 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
121 080,5 |
286,8 |
0,2 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
34 612,0 |
43,3 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
35 765,2 |
10 299,5 |
28,8 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
33 856,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
защита объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства подразделением транспортной безопасности |
17 306,0 |
6 234,4 |
36,0 |
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
14 741,8 |
3 886,0 |
26,4 |
|
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
7 733,0 |
36,4 |
0,5 |
|
3. Транспорт |
5 986 722,8 |
4 907 962,5 |
82,0 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения |
4 433 488,0 |
4 417 824,0 |
99,6 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
4 226 073,6 |
4 226 073,6 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
183 209,2 |
168 641,7 |
92,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
24 205,2 |
23 108,7 |
95,5 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
516 610,3 |
149 943,4 |
29,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
447 561,7 |
185 294,3 |
41,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
416 232,3 |
172 323,7 |
41,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
31 329,4 |
12 970,6 |
41,4 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
299 992,1 |
136 894,4 |
45,6 |
|
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним |
237 187,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
220 583,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
16 603,3 |
0,0 |
0,0 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
34 052,6 |
18 006,4 |
52,9 |
|
|
|
приобретение специализированного транспортного средства для обслуживания контактной сети городского электрического транспорта |
10 031,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
проектирование и строительство трамвайной линии |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
261 878,0 |
39 042,7 |
14,9 |
|
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
199 725,2 |
29 742,8 |
14,9 |
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
56 437,0 |
9 299,9 |
16,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
5 698,7 |
14,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
16 852,0 |
3 601,2 |
21,4 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
5 715,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
1 715,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
5. Охрана семьи и детства |
822 771,2 |
222 784,7 |
27,1 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
557 643,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
265 127,8 |
222 784,7 |
84,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
23 223,7 |
19 518,6 |
84,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
111 481,5 |
93 696,0 |
84,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
130 422,6 |
109 570,1 |
84,0 |
|
