Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.06.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.06.2023 г исполнены в сумме 1 692 908,8 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 148 810,4 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 66 504,0 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 46 901,9 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 7 187,5 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 3 522,2 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 1 710,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 1 472,7 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 572,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 383 826,7 тыс. рублей, из них направлено на:
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 302 424,6 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока – 278 567,2 тыс. рублей; обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 19 799,2 тыс. рублей; строительство сетей ливневой канализации – 3 464,5 тыс. рублей; строительство теплогенераторной для нужд детской школы искусств №10 – 593,7 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 73 002,0 тыс. рублей;
- разработку проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 4 213,1 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 020 772,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 339 746,2 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 308 201,2 тыс. рублей;
- организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 201 428,4 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 64 541,7 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 36 892,0 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 25 035,7 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 15 532,2 тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 7 626,9 тыс. рублей;
- расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление – 6 469,0 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 4 798,8 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 3 449,9 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках – 762,6 тыс. рублей;
- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 580,6 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 466,4 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 232,2 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 160,0 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 1 656 227,7 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 577 890,5 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 537 438,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 40 452,3 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 538 415,9 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 335 398,7 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 154 647,8 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 180 750,9 тыс. рублей);
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 108 971,0 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 40 384,3 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 37 583,4 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 6 418,1 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города – 4 061,4 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 4 010,8 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар – 2 412,5 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 342,7 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 338,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 132 967,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 79 500,5 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 43 645,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 8 767,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 10 206,3 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 7 206,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 191,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 6 015,3 тыс. рублей);
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 000,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 220 362,6 тыс. рублей направлены на:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 190 000,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 33 889,1 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 42 110,9 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 114 000,0 тыс. рублей);
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 362,6 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2023 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
6 904 978,7 |
1 692 908,8 |
24,5 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
758 821,0 |
148 810,4 |
19,6 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
529 356,6 |
66 504,0 |
12,6 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
113 232,1 |
4 286,2 |
3,8 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
235 190,3 |
6 532,1 |
2,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
180 934,2 |
55 685,7 |
30,8 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
83 563,0 |
46 901,9 |
56,1 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
44 849,5 |
1 710,0 |
3,8 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
25 649,7 |
3 522,2 |
13,7 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 301,8 |
7 187,5 |
32,2 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
10 200,0 |
1 472,7 |
14,4 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
8 877,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 836,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
4 807,2 |
572,0 |
11,9 |
|
|
прочие расходы |
24 379,3 |
20 940,1 |
85,9 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
2 445 694,7 |
383 826,7 |
15,7 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе: |
1 156 842,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
924 811,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
232 031,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 078 573,3 |
302 424,6 |
28,0 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
165 800,0 |
73 002,0 |
44,0 |
|
|
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
16 427,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение) |
4 213,1 |
4 213,1 |
100 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования
|
4 340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
4 187,1 |
4 187,0 |
100 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 339 022,4 |
1 020 772,0 |
30,6 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
841 337,0 |
339 746,2 |
40,4 |
|
|
санитарная уборка территории города |
743 221,7 |
308 201,2 |
41,3 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
674 443,5 |
201 428,4 |
29,9 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
422 295,0 |
6 469,0 |
1,5 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
64 541,7 |
43,0 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
92 871,7 |
25 035,7 |
27,0 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
87 960,1 |
15 532,2 |
17,7 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
70 738,6 |
36 892,0 |
52,2 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
58 167,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
25 476,6 |
4 798,8 |
18,8 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 034,2 |
7 626,9 |
31,7 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
21 022,2 |
232,2 |
1,1 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
14 041,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 154,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
11 895,5 |
3 449,9 |
29,0 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 000,0 |
580,6 |
5,3 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
3 804,4 |
762,6 |
20,0 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
4 196,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
1 919,4 |
160,0 |
8,3 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
466,4 |
41,2 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
17 277,6 |
4 848,2 |
28,1 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 654 548,4 |
1 656 227,7 |
29,3 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 116 284,0 |
1 451 705,1 |
28,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 226 684,3 |
692 085,9 |
31,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 889 599,7 |
759 619,2 |
26,3 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
144 000,0 |
4 010,8 |
2,8
|
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
121 177,2 |
37 583,4 |
31,0 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
108 971,0 |
108 971,0 |
100 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
40 384,3 |
50,5 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
37 326,4 |
2 412,5 |
6,5 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
21 930,0 |
342,7 |
1,6 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
12 000,0 |
6 418,1 |
53,5 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
8 460,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
4 061,4 |
4 061,4 |
100 |
|
|
зимнее содержание дорог |
338,4 |
338,4 |
100 |
|
3. Транспорт |
3 755 977,3 |
132 967,6 |
3,5 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения |
3 022 570,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
2 901 667,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
105 790,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
15 112,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
358 618,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
152 264,0 |
43 645,1 |
28,7 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
197 890,1 |
79 500,5 |
40,2 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
18 988,0 |
8 767,3 |
46,2 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним |
4 592,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
1 054,8 |
1 054,7 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
66 414,4 |
10 206,3 |
15,4 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
60 202,0 |
7 206,3 |
12,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
1 191,0 |
3,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
20 617,0 |
6 015,3 |
29,2 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 000,0 |
76,8 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
682 431,1 |
220 362,6 |
32,3 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
458 902,8 |
30 362,6 |
6,6 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
223 528,3 |
190 000,0 |
85,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
39 780,2 |
33 889,1 |
85,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
49 431,2 |
42 110,9 |
85,2 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
134 316,9 |
114 000,0 |
84,9 |
