Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.07.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.07.2023 г исполнены в сумме 2 088 983,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 202 939,9 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 97 721,9 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 55 039,2 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 9 555,2 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 6 445,6 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 6 157,1 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 5 191,5 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 572,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 414 163,8 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока – 279 796,7 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 95 686,0 тыс. рублей;
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 21 623,4 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации – 4 213,1 тыс. рублей;
- строительство сетей ливневой канализации – 7 829,3 тыс. рублей;
- строительство теплогенераторной для нужд детской школы искусств №10 – 593,7 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 305 984,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 401 668,5 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 372 400,4 тыс. рублей;
- организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 205 131,7 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 92 920,9 тыс. рублей, средств бюджета Краснодарского края – 80 835,2 тыс. рублей; средств местного бюджета – 31 375,6 тыс. рублей;
- расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление – 98 613,1 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 81 571,3 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 41 871,1 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 38 374,4 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 22 780,6 тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 9 759,1 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 9 285,6 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 4 577,9 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 4 302,0 тыс. рублей;
- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 2 690,5 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках – 1 722,0 тыс. рублей;
- прочие расходы в области благоустройства – 1 739,8 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 230 928,0 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 799 894,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 743 901,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 55 992,6 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 645 630,5 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 540 428,4 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 338 741,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 201 687,4 тыс. рублей);
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счёт средств федерального бюджета – 108 971,0 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 44 829,7 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 47 663,4 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 29 403,4 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 6 832,5 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города – 4 061,4 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар – 2 532,3 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 342,7 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 338,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 211 350,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 122 550,2 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 60 473,2 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 14 653,3 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) на условиях договора финансовой аренды (лизинга)– 12 618,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 11 452,2 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 7 575,2 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 191,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 6 384,2 тыс. рублей);
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 567,0 тыс. рублей;
- проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 310,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 249 750,3 тыс. рублей направлены на:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 219 387,7 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 39 130,8 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 48 624,3 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 131 632,6 тыс. рублей);
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 362,6 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2023 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
9 435 540,0 |
2 088 983,7 |
22,1 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
762 063,0 |
202 939,9 |
26,6 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
528 732,6 |
97 721,9 |
18,5 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
113 232,1 |
13 930,9 |
12,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
235 190,3 |
24 701,8 |
10,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
180 310,2 |
59 089,2 |
32,8 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
83 596,6 |
55 039,2 |
65,8 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
45 803,7 |
6 445,6 |
14,1 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
28 414,8 |
6 157,1 |
21,7 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 301,8 |
9 555,2 |
42,8 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
10 200,0 |
5 191,5 |
50,9 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
8 877,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 836,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
4 807,2 |
572,0 |
11,9 |
|
|
прочие расходы |
24 492,4 |
22 257,4 |
90,9 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
4 671 891,7 |
414 163,8 |
8,9 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе: |
3 314 735,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
3 082 703,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
232 031,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 136 994,1 |
309 843,1 |
27,3 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
170 800,0 |
95 686,0 |
56,0 |
|
|
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
16 427,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования
|
4 340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение) |
4 213,1 |
4 213,1 |
100 |
|
|
прочие расходы |
9 140,1 |
4 421,6 |
48,4 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 623 026,1 |
1 305 984,0 |
36,0 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
846 684,3 |
401 668,5 |
47,4 |
|
|
санитарная уборка территории города |
744 721,7 |
372 400,4 |
50,0 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
680 980,7 |
205 131,7 |
30,1 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
422 295,0 |
98 613,1 |
23,4 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
290 667,7 |
22 780,6 |
7,8 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
81 571,3 |
54,4 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
112 731,0 |
41 871,1 |
37,1 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
70 778,6 |
38 374,4 |
54,2 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
56 427,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и текущий ремонт автомобильных дорог |
37 763,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
25 476,6 |
9 285,6 |
36,4 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 034,2 |
9 759,1 |
40,6 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
21 022,2 |
4 577,9 |
21,8 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
14 774,9 |
4 302,0 |
29,1 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
14 041,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 154,4 |
997,4 |
8,2 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
11 895,2 |
1 722,0 |
14,5 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 000,0 |
2 690,5 |
24,5 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
4 196,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 025,4 |
179,9 |
8,9 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
562,5 |
49,7 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
18 224,4 |
9 496,0 |
52,1 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 875 902,7 |
2 230 928,0 |
38,0 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 340 043,3 |
1 985 953,2 |
37,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 446 684,3 |
1 082 642,8 |
44,2 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 893 359,0 |
903 310,5 |
31,2 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
144 000,0 |
29 403,4 |
20,4
|
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
121 177,2 |
47 663,4 |
39,3 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
108 971,0 |
108 971,0 |
100 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
44 829,7 |
56,0 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
37 326,4 |
2 532,3 |
6,8 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
21 975,0 |
342,7 |
1,6 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
12 000,0 |
6 832,5 |
56,9 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
5 510,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
4 061,4 |
4 061,4 |
100 |
|
|
зимнее содержание дорог |
338,4 |
338,4 |
100 |
|
3. Транспорт |
4 723 766,2 |
211 350,1 |
4,5 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения, в том числе: |
3 022 570,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
2 901 667,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
105 790,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
15 112,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним, в том числе: |
918 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
881 664,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
32 144,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 592,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
358 618,4 |
12 618,7 |
3,5 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
206 244,7 |
60 473,2 |
29,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
197 890,1 |
122 550,2 |
61,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
18 988,0 |
14 653,3 |
77,2 |
|
|
прочие расходы |
1 054,8 |
1 054,7 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
89 688,2 |
11 452,2 |
12,8 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
60 202,0 |
7 575,2 |
12,6 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
1 191,0 |
3,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
20 617,0 |
6 384,2 |
31,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
22 278,8 |
310,0 |
1,4 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
7 207,4 |
3 567,0 |
49,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
567,0 |
62,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
6 300,0 |
3 000,0 |
47,6 |
|
5. Охрана семьи и детства |
682 805,6 |
249 750,3 |
36,6 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
458 863,2 |
30 362,6 |
6,6 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
223 942,4 |
219 387,7 |
98,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
39 780,2 |
39 130,8 |
98,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
49 431,2 |
48 624,3 |
98,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
134 731,0 |
131 632,6 |
97,7 |
