Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.10.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.10.2023 г исполнены в сумме 4 082 485,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 414 382,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 262 231,0 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 66 876,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 19 041,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 18 712,0 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 14 111,5 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 7 894,6 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 572,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 1 097 386,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока – 849 413,6 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 127 736,1 тыс. рублей;
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 70 789,1 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации – 4 213,1 тыс. рублей;
- строительство сетей ливневой канализации – 39 275,2 тыс. рублей;
- предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на строительство артезианской скважины на территории водозабора «Никитинский» в станице Старокорсунская муниципального образования город Краснодар – 4 283,4 тыс. рублей;
- строительство теплогенераторной для нужд детской школы искусств №10 – 593,7 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 2 322 323,8 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 609 796,5 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 565 277,4 тыс. рублей;
- организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 452 147,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 176 639,0 тыс. рублей, средств бюджета Краснодарского края – 202 726,3 тыс. рублей; средств местного бюджета – 72 781,7 тыс. рублей;
- расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление – 250 133,3 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 146 608,2 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 77 903,1 тыс. рублей;
- плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений – 59 927,5 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 40 347,0 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 35 280,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 18 859,3 тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 15 908,9 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 9 583,4 тыс. рублей;
- покос сорной и карантинной растительности – 7 290,4 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 6 564,2 тыс. рублей;
- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 5 243,0 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках – 2 018,6 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 3 822 135,6 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 1 315 253,5 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 223 185,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 92 067,8 тыс. рублей);
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 150 741,7 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 589 338,9 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 561 402,8 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 972 261,6 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счёт средств федерального бюджета – 108 971,0 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 97 655,1 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 72 501,4 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 79 427,8 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 7 985,0 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 7 609,5 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города – 4 061,4 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар – 2 688,1 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 2 641,0 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 338,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 3 373 879,8 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения – 3 022 570,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 2 901 667,1 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета – 105 790,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 15 112,8 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 153 412,2 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 104 469,8 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) на условиях договора финансовой аренды (лизинга) – 71 301,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 21 072,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 18 054,0 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 9 196,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 782,9 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 7 413,4 тыс. рублей);
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 6 867,0 тыс. рублей;
- проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 1 990,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 255 169,3 тыс. рублей направлены на:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 224 806,7 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 39 843,7 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 49 510,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 135 452,8 тыс. рублей);
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 362,6 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
Наименование расходов |
План на 2023 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
9 552 070,7 |
4 082 485,9 |
42,7 |
|
|
из них: |
||||
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
773 268,5 |
414 382,0 |
53,6 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
537 237,7 |
262 231,0 |
48,8 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
113 232,1 |
45 542,5 |
40,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
235 190,3 |
90 700,3 |
38,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
188 815,3 |
125 988,2 |
66,7 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
83 236,8 |
66 876,8 |
80,3 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
39 564,2 |
18 712,0 |
47,3 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
34 379,7 |
19 041,0 |
55,4 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 531,2 |
14 111,5 |
62,6 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
16 775,4 |
7 894,6 |
47,1 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
8 563,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
5 042,0 |
572,0 |
11,3 |
|
|
прочие расходы |
25 638,5 |
24 943,1 |
97,3 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
4 672 648,0 |
1 097 386,6 |
23,5 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе: |
3 314 735,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
3 082 703,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
232 031,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 138 483,1 |
960 141,9 |
84,3 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
170 800,0 |
127 736,1 |
74,8 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
12 766,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования
|
4 340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение) |
4 213,1 |
4 213,1 |
100 |
|
|
прочие расходы |
12 824,3 |
5 295,5 |
41,3 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 723 768,5 |
2 322 323,8 |
62,4 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
851 760,5 |
609 796,5 |
71,6 |
|
|
санитарная уборка территории города |
777 197,9 |
565 277,4 |
72,7 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
680 267,9 |
452 147,0 |
66,5 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
309 737,1 |
176 639,0 |
57,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
263 530,9 |
202 726,3 |
76,9 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
106 999,9 |
72 781,7 |
68,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
428 269,1 |
250 133,3 |
58,4 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
278 101,7 |
35 280,3 |
12,7 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
175 000,0 |
146 608,2 |
83,8 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
133 137,9 |
77 903,1 |
58,5 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
60 778,6 |
40 347,0 |
66,4 |
|
|
плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений |
59 927,8 |
59 927,5 |
100 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
52 127,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
25 476,6 |
18 859,3 |
74,0 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 034,2 |
15 908,9 |
66,2 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
20 834,5 |
9 583,4 |
46,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
16 321,3 |
2 018,6 |
12,4 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
15 743,7 |
6 564,2 |
41,7 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
14 770,2 |
97,5 |
0,7 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
14 000,0 |
5 243,0 |
37,5 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 154,4 |
7 290,4 |
60,0 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
4 077,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 215,8 |
824,5 |
37,2 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
847,7 |
74,9 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
26 441,3 |
17 666,0 |
70,7 |
|
2. Дорожное хозяйство |
6 068 674,2 |
3 822 135,6 |
63,0 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 499 178,4 |
3 438 256,8 |
62,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 538 711,3 |
1 789 739,0 |
70,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 970 467,1 |
1 234 501,3 |
41,6 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
145 000,0 |
97 655,1 |
67,3
|
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
128 063,5 |
108 971,0 |
85,1 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
121 177,2 |
79 427,8 |
65,5 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
90 000,0 |
72 501,5 |
80,6 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
37 492,8 |
2 688,1 |
7,2 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
22 202,0 |
7 609,5 |
34,6 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
11 833,6 |
7 985,0 |
67,5 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
8 823,7 |
2 641,0 |
30,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
4 061,4 |
4 061,4 |
100 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
503,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
зимнее содержание дорог |
338,4 |
338,4 |
100 |
|
3. Транспорт |
4 736 966,2 |
3 373 879,8 |
71,2 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения, в том числе: |
3 022 570,2 |
3 022 570,0 |
100 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
2 901 667,2 |
2 901 667,1 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
105 790,1 |
105 790,1 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
15 112,9 |
15 112,8 |
100 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним, в том числе: |
918 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
881 664,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
32 144,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 592,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
358 618,4 |
71 301,1 |
19,9 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
206 244,7 |
104 469,8 |
50,7 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
197 890,1 |
153 412,2 |
77,5 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
32 188,0 |
21 072,0 |
65,5 |
|
|
прочие расходы |
1 054,8 |
1 054,7 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
89 726,7 |
18 054,0 |
20,1 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
60 202,0 |
9 196,3 |
15,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
1 782,9 |
4,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
20 617,0 |
7 413,4 |
36,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
22 278,8 |
1 990,7 |
8,9 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
7 207,4 |
6 867,0 |
95,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
567,0 |
62,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
6 300,0 |
6 300,0 |
100 |
|
5. Охрана семьи и детства |
683 670,1 |
255 169,3 |
37,3 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
458 863,2 |
30 362,6 |
6,6 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
224 806,9 |
224 806,7 |
100 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
39 843,8 |
39 843,7 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
49 510,2 |
49 510,2 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
135 452,9 |
135 452,8 |
100 |
