Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.09.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.09.2023 г исполнены в сумме 2 869 876,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 344 222,3 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 204 595,3 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 65 981,3 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 12 238,5 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 14 842,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 13 595,4 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 7 894,6 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 572,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 480 729,8 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока – 282 255,7 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 118 655,4 тыс. рублей;
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 53 094,7 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации – 4 213,1 тыс. рублей;
- строительство сетей ливневой канализации – 20 896,8 тыс. рублей;
- строительство теплогенераторной для нужд детской школы искусств №10 – 593,7 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 820 381,5 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 545 576,0 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 499 989,6 тыс. рублей;
- организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 307 014,8 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 176 639,0 тыс. рублей, средств бюджета Краснодарского края – 84 323,6 тыс. рублей; средств местного бюджета – 46 052,2 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 121 697,5 тыс. рублей;
- расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление – 102 053,6 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 65 427,8 тыс. рублей;
- плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений – 40 369,7 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 40 303,0 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 30 648,0 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 15 303,3 тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 13 962,7 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 9 142,9 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 5 651,3 тыс. рублей;
- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 4 353,7 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках – 1 722,0 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 3 325 312,7 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 1 315 253,5 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 223 185,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 92 067,8 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 861 293,9 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 847 692,9 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 566 553,3 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 281 139,6 тыс. рублей);
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счёт средств федерального бюджета – 108 971,0 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 69 507,5 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 67 710,6 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 35 042,4 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 7 750,5 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города – 4 061,4 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 4 018,4 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар – 2 609,4 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 1 062,8 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 338,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 3 326 063,5 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения – 3 022 570,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 2 901 667,1 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета – 105 790,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 15 112,8 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 145 416,6 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 87 477,2 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) на условиях договора финансовой аренды (лизинга) – 50 340,5 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 19 204,5 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 17 037,4 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 8 179,7 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 191,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 6 988,7 тыс. рублей);
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 6 867,0 тыс. рублей;
- проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 1 990,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 254 812,6 тыс. рублей направлены на:
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 224 450,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 39 780,1 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 49 431,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 135 238,8 тыс. рублей);
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 362,6 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
Наименование расходов |
План на 2023 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
9 502 022,8 |
2 869 876,8 |
30,2 |
|
|
из них: |
||||
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
759 570,8 |
344 222,3 |
45,3 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
528 707,6 |
204 595,3 |
38,7 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
113 232,1 |
40 193,5 |
35,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
235 190,3 |
79 801,5 |
33,9 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
180 285,2 |
84 600,3 |
46,9 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
77 773,6 |
65 981,3 |
84,8 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
40 312,6 |
13 595,4 |
33,7 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
34 339,8 |
14 842,7 |
43,2 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 317,8 |
12 238,5 |
54,8 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
16 775,4 |
7 894,6 |
47,1 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
6 862,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
6 742,4 |
572,0 |
8,5 |
|
|
прочие расходы |
25 059,0 |
24 502,15 |
97,8 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
4 672 648,0 |
480 729,8 |
10,3 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе: |
3 314 735,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
3 082 703,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
232 031,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 134 199,7 |
352 627,8 |
31,1 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
170 800,0 |
118 665,4 |
69,5 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
12 766,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования
|
4 340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение) |
4 213,1 |
4 213,1 |
100 |
|
|
прочие расходы |
12 540,7 |
5 223,5 |
41,7 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 690 740,4 |
1 820 381,5 |
49,3 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
852 307,1 |
545 576,0 |
64,0 |
|
|
санитарная уборка территории города |
777 197,9 |
499 989,6 |
64,3 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
680 267,9 |
307 014,8 |
45,1 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
309 737,1 |
176 639,0 |
57,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
263 530,9 |
84 323,6 |
32,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
106 999,9 |
46 052,2 |
43,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
423 419,8 |
102 053,6 |
24,1 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
160 000,0 |
121 697,5 |
76,1 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
122 988,1 |
65 427,8 |
53,2 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
104 607,1 |
30 648,0 |
29,3 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
60 778,6 |
40 303,0 |
66,3 |
|
|
плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений |
59 746,4 |
40 369,7 |
67,6 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
56 427,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
25 476,6 |
15 303,3 |
60,1 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 034,2 |
13 962,7 |
58,1 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
20 322,2 |
9 142,9 |
45,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
14 989,3 |
5 651,3 |
37,7 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
14 770,2 |
58,5 |
0,4 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
16 851,3 |
1 722,0 |
10,2 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 154,4 |
5 371,7 |
44,2 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 000,0 |
4 353,7 |
39,6 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
3 751,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 232,4 |
724,9 |
32,5 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
751,6 |
66,4 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
25 375,5 |
10 258,9 |
40,4 |
|
2. Дорожное хозяйство |
6 067 474,2 |
3 325 312,7 |
54,8 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 509 178,4 |
3 024 240,3 |
54,9 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 538 711,3 |
1 789 739,0 |
70,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 970 467,1 |
1 234 501,3 |
41,6 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
144 000,0 |
35 042,4 |
24,3
|
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
128 063,5 |
108 971,0 |
85,1 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
121 177,2 |
69 507,5 |
57,4 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
67 710,6 |
84,6 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
37 326,4 |
2 609,4 |
7,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
22 002,0 |
4 018,4 |
18,3 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
12 000,0 |
7 750,5 |
64,6 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
8 823,7 |
1 062,8 |
12,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
4 061,4 |
4 061,4 |
100 |
|
|
зимнее содержание дорог |
338,4 |
338,4 |
100 |
|
3. Транспорт |
4 736 966,2 |
3 326 063,5 |
70,2 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения, в том числе: |
3 022 570,2 |
3 022 570,0 |
100 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
2 901 667,2 |
2 901 667,1 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
105 790,1 |
105 790,1 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
15 112,9 |
15 112,8 |
100 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним, в том числе: |
918 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
881 664,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
32 144,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 592,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
358 618,4 |
50 340,5 |
14,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
206 244,7 |
87 477,2 |
42,4 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
197 890,1 |
145 416,6 |
73,5 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
32 188,0 |
19 204,5 |
59,7 |
|
|
прочие расходы |
1 054,8 |
1 054,7 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
89 688,2 |
17 037,4 |
19,0 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
60 202,0 |
8 179,7 |
13,6 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
1 191,0 |
3,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
20 617,0 |
6 988,7 |
33,9 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
22 278,8 |
1 990,7 |
8,9 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
7 207,4 |
6 867,0 |
95,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
567,0 |
62,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
6 300,0 |
6 300,0 |
100 |
|
5. Охрана семьи и детства |
683 670,1 |
254 812,6 |
37,3 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
458 863,2 |
30 362,6 |
6,6 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
224 806,9 |
224 450,0 |
99,8 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
39 843,8 |
39 780,1 |
99,8 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
49 510,2 |
49 431,1 |
99,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
135 452,9 |
135 238,8 |
99,8 |
