Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.08.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.08.2023 г исполнены в сумме 2 451 808,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли
«Жилищное хозяйство» составили 287 740,1 тыс. рублей, из них
направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 157 911,1 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 64 393,0 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 11 563,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 12 183,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 10 070,6 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 6 570,8 тыс. рублей;
- снос жилых
помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу –
572,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 437 050,9 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного
стока – 281 026,2 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 108 597,0 тыс. рублей;
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства,
предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 25 855,7 тыс.
рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации – 4 213,1
тыс. рублей;
- строительство сетей ливневой канализации – 16 556,7 тыс. рублей;
- строительство теплогенераторной для нужд детской школы искусств №10 – 593,7 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 530 070,9 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- санитарную уборку территории города – 435
134,6 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению
освещения улиц города – 472 859,0 тыс. рублей;
- организацию благоустройства
территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории,
площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 227 324,5
тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 111 611,8
тыс. рублей, средств бюджета Краснодарского края – 81 614,0 тыс. рублей;
средств местного бюджета – 34 098,7 тыс. рублей;
- расходы на озеленение, снос и
омоложение деревьев, цветочное оформление – 99 536,8 тыс. рублей;
- ликвидацию
мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории
города – 81 571,3 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 54 471,9
тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных
досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также
благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках,
мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам
культурного наследия – 39 645,6 тыс. рублей;
- плата за проведение компенсационного
озеленения при уничтожении зелёных насаждений – 39 062,7 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание
объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 28 989,8
тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 12 106,0 тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных
автономных модульных туалетов, биотуалетов – 11 858,3 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание
систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов –
4 652,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и
игровых площадок – 4 519,7 тыс. рублей;
- благоустройство территории после
проведения демонтажа временных сооружений – 2 690,5 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного
игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных
площадках – 1 722,0 тыс. рублей;
- прочие расходы в области благоустройства – 13 925,9 тыс. рублей.
За счёт средств,
предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме
2 573 000,2 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в
рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 843 778,7
тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 784 714,2 тыс. рублей, за
счёт средств местного бюджета – 59 064,5 тыс. рублей);
- санитарное содержание
территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования
местного значения в чистоте и порядке – 749 841,8 тыс. рублей;
- содержание и
текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 700 519,4
тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 485 838,8 тыс. рублей, за
счёт средств местного бюджета – 214 680,6 тыс. рублей);
- внедрение
интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов
управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с
населением свыше 300 тысяч человек за счёт средств федерального бюджета – 108 971,0
тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса
автоматизированных платных муниципальных парковок – 59 663,5 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 58 730,2
тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования
местного значения – 32 614,1 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения,
дорожная разметка – 7 263,5 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города –
4 061,4 тыс. рублей;
- ремонт и содержание
внутриквартальных дорог – 4 018,4 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных
(надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального
образования город Краснодар – 2 554,1 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 645,7
тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 338,4 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили
2 331 432,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава
(трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения – 2 072 000,0
тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 1 989 119,8 тыс.
рублей за счёт средств краевого бюджета – 72 520,1 тыс. рублей, за счёт
средств местного бюджета – 10 360,0 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам,
осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших
право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда
на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 137 702,0 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на
маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по
регулируемым тарифам – 73 971,5 тыс. рублей;
- приобретение
подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с
автономным ходом) на условиях договора финансовой аренды (лизинга) – 29 459,9
тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 17 243,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 13 421,2 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- мероприятия по подбору павших
животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории муниципального образования город Краснодар – 7 863,5 тыс.
рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 191,0 тыс. рублей, за счёт
средств местного бюджета – 6 672,5 тыс. рублей);
- содействие развитию малых форм хозяйствования
в агропромышленном комплексе – 3 567,0 тыс. рублей;
- проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 1 990,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и
детства» в сумме 253 796,9 тыс. рублей направлены на:
- предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 223 434,3 тыс.
рублей (за счёт средств федерального бюджета – 39 780,1 тыс. рублей, за
счёт средств краевого бюджета – 49 431,1 тыс. рублей, за счёт средств
местного бюджета – 134 223,1 тыс. рублей);
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 362,6 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей
таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
Наименование расходов |
План на 2023 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
9 478 804,7 |
2 451 808,9 |
25,9 |
|
|
из них: |
||||
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
766 395,5 |
287 740,1 |
37,5 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
528 707,6 |
157 911,1 |
29,9 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
113 232,1 |
29 747,1 |
26,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
235 190,3 |
56 896,8 |
24,2 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
180 285,2 |
71 267,2 |
39,5 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
84 273,6 |
64 393,0 |
76,4 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
40 442,6 |
10 070,6 |
24,9 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
34 339,8 |
12 183,9 |
35,5 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 317,8 |
11 563,8 |
51,8 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
12 200,0 |
6 570,8 |
53,9 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
6 862,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
6 822,4 |
572,0 |
8,4 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 836,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
24 993,0 |
24 474,9 |
97,9 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
4 672 642,0 |
437 050,9 |
9,4 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе: |
3 314 735,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
3 082 703,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
232 031,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 134 199,7 |
319 819,2 |
28,2 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
170 800,0 |
108 597,0 |
63,6 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
12 766,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования
|
4 340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение) |
4 213,1 |
4 213,1 |
100 |
|
|
прочие расходы |
12 062,3 |
4 421,6 |
48,4 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 660 705,6 |
1 530 070,9 |
41,8 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
852 307,1 |
472 859,0 |
55,5 |
|
|
санитарная уборка территории города |
777 397,9 |
435 134,6 |
56,0 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
680 267,8 |
227 324,5 |
33,4 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
309 737,1 |
111 611,8 |
36,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
263 530,9 |
81 614,0 |
31,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
106 999,8 |
34 098,7 |
31,9 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
423 419,8 |
99 536,8 |
23,5 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
160 000,0 |
81 571,3 |
51,0 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
122 988,1 |
54 471,9 |
44,3 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
104 607,2 |
28 989,8 |
27,7 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
60 778,6 |
39 645,6 |
65,2 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
56 427,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений |
39 062,9 |
39 062,7 |
100,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
25 476,6 |
12 106,0 |
47,5 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 034,2 |
11 858,3 |
49,3 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
20 322,2 |
4 652,3 |
22,9 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
14 989,3 |
4 519,7 |
30,2 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
14 408,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
14 299,2 |
1 722,0 |
12,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 154,4 |
3 188,6 |
26,2 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 000,0 |
2 690,5 |
24,5 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
3 751,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 232,4 |
279,8 |
12,5 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
655,5 |
57,9 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
18 737,9 |
9 802,0 |
52,3 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 986 531,5 |
2 573 000,2 |
43,0 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 428 235,6 |
2 294 139,9 |
42,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 538 220,6 |
1 270 553,0 |
50,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 890 015,0 |
1 023 586,9 |
35,4 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
144 000,0 |
32 614,1 |
22,6
|
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
128 063,5 |
108 971,0 |
85,1 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
121 177,2 |
59 663,5 |
49,2 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
58 730,2 |
73,4 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
37 326,4 |
2 554,1 |
6,8 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
22 002,0 |
4 018,4 |
18,3 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
12 000,0 |
7 263,5 |
60,5 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
8 823,4 |
645,7 |
7,3 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
4 061,4 |
4 061,4 |
100 |
|
|
зимнее содержание дорог |
338,4 |
338,4 |
100 |
|
3. Транспорт |
4 736 966,2 |
233 143,2 |
49,2 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения, в том числе: |
3 022 570,2 |
2 072 000,0 |
68,6 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
2 901 667,2 |
1 989 119,9 |
68,6 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
105 790,1 |
72 520,1 |
68,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
15 112,9 |
10 360,0 |
68,6 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним, в том числе: |
918 400,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
881 664,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
32 144,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 592,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
358 618,4 |
29 459,9 |
8,2 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
206 244,7 |
73 971,5 |
35,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
197 890,1 |
137 702,0 |
69,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
32 188,0 |
17 243,9 |
53,9 |
|
|
прочие расходы |
1 054,8 |
1 054,7 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
89 688,2 |
13 421,2 |
15,0 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
60 202,0 |
7 863,5 |
13,1 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
1 191,0 |
3,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
20 617,0 |
6 672,5 |
32,4 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
22 278,8 |
1 990,7 |
8,9 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
7 207,4 |
3 567,0 |
49,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
567,0 |
62,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
6 300,0 |
3 000,0 |
47,6 |
|
5. Охрана семьи и детства |
682 805,6 |
253 796,9 |
37,2 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
458 863,2 |
30 362,6 |
6,6 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
223 942,4 |
223 434,3 |
99,8 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
39 780,2 |
39 780,1 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
49 431,2 |
49 431,1 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
134 731,0 |
134 223,1 |
99,6 |
