Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.04.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.04.2023 г исполнены в сумме 1 090 976,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 103 474,2 тыс. рублей, из них направлено на:
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 42 125,4 тыс. рублей;
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 37 192,5 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 3 420,4 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 572,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 342 967,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 298 032,2 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока – 276 108,2 тыс. рублей; обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 19 799,2 тыс. рублей; строительство сетей ливневой канализации – 2 124,8 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 36 534,7 тыс. рублей;
- разработку проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 4 213,1 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 563 533,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 215 003,8 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 171 640,2 тыс. рублей;
- организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 113 873,6 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 34 693,4 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 10 982,7 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 8 309,1 тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 3 575,3 тыс. рублей;
- расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление – 1 235,8 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 444,8 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 277,4 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 243,8 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 181,5 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 645 250,2 тыс. рублей, из них направлено на:
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 282 137,6 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 217 977,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 202 718,9 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 15 258,4 тыс. рублей);
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 98 677,6 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 24 298,1 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 13 061,9 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 4 185,5 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города – 4 061,4 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 491,6 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 342,7 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 58 204,4 тыс. рублей, из них направлено на:
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 36 685,6 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 16 534,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 3 929,4 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 6 449,9 тыс. рублей направлены на мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 152 500,0 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 27 200,5 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 33 799,5 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 91 500,0 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2023 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
7 148 980,7 |
1 090 976,3 |
15,3 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
732 939,9 |
103 474,2 |
14,1 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
526 291,9 |
37 192,5 |
7,1 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
113 013,4 |
1 573,0 |
1,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
232 781,0 |
3 710,5 |
1,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
180 497,5 |
31 909,0 |
17,7 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
71 193,0 |
42 125,4 |
59,2 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
40 064,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
23 545,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 254,0 |
3 420,4 |
15,4 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
10 200,0 |
11,5 |
0,1 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
8 877,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 836,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
4 807,2 |
572,0 |
11,9 |
|
|
прочие расходы |
20 870,3 |
20 152,4 |
96,6 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
2 440 577,3 |
342 967,0 |
14,1 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе: |
1 156 842,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
924 811,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
232 031,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
1 072 598,6 |
298 032,2 |
27,8 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
165 800,0 |
36 534,7 |
20,3 |
|
|
разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры |
16 427,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение) |
5 058,0 |
4 213,1 |
83,3 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования
|
4 340,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
5 024,7 |
4 187,0 |
98,4 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 614 022,9 |
563 533,1 |
15,6 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
966 295,1 |
113 873,6 |
11,8 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
832 943,6 |
215 003,8 |
25,8 |
|
|
санитарная уборка территории города |
743 221,7 |
171 640,2 |
23,1 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
422 115,0 |
1 235,8 |
0,3 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
34 693,4 |
23,1 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
92 871,7 |
8 309,1 |
8,9 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
86 360,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
70 738,6 |
10 982,7 |
15,5 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
58 167,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
50 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
25 476,6 |
243,8 |
1,0 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 034,2 |
3 575,3 |
14,9 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
21 022,2 |
181,5 |
0,9 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
14 041,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 154,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
11 846,4 |
444,8 |
3,8 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
3 265,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 439,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
1 250,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
277,4 |
24,5 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
13 649,4 |
3 071,7 |
22,5 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 654 548,4 |
645 250,2 |
11,4 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 106 727,8 |
598 792,5 |
11,7 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 226 684,3 |
202 718,9 |
9,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 880 043,5 |
396 073,6 |
13,8 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
144 000,0 |
491,6 |
0,3
|
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
121 177,2 |
24 298,1 |
20,1 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
108 976,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
13 061,9 |
16,3 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
37 022,6 |
16,5 |
0,1 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
22 000,0 |
4 185,5 |
19,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
21 930,0 |
342,7 |
1,6 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
8 320,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
4 061,4 |
4 061,4 |
100 |
|
|
зимнее содержание дорог |
338,4 |
0,0 |
0,0 |
|
3. Транспорт |
3 757 620,6 |
58 204,4 |
1,5 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения |
3 022 570,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
2 901 667,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
105 790,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
15 112,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
358 618,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
158 499,3 |
16 534,7 |
10,4 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
197 890,1 |
36 685,6 |
18,5 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
18 988,0 |
3 929,4 |
20,7 |
|
|
прочие расходы |
1 054,8 |
1 054,7 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
66 414,4 |
6 449,9 |
9,7 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
60 202,0 |
6 449,9 |
10,7 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 585,0 |
1 191,0 |
3,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
20 617,0 |
5 258,9 |
25,5 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
678 790,5 |
152 500,0 |
22,5 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
458 902,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
219 887,7 |
152 500,0 |
69,4 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
39 130,8 |
27 200,5 |
69,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
48 624,3 |
33 799,5 |
69,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
132 132,6 |
91 500,0 |
69,2 |
