Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.08.2022 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.08.2022 г исполнены в сумме 1 601 855,7 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 152 375,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 95 762,4 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 12 871,3 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 11 551,0 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда – 9 195,0 тыс. руб.;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 9 185,8 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 7 130,1 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 5 131,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 142 634,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 95 841,1 тыс. рублей;
- замену теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий – 10 732,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 1 538,8 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сетей ливневой канализации – 1 328,3 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 210,5 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 135 394,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 438 112,7 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 379 581,1 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 120 695,1 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе содержание и ремонт фонтанов – 73 515,4 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 67 594,3 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 30 708,2 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 12 968,2 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 3 427,3 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 2 087,4 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 933,0 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 632,9 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 162 119,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 532 998,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 495 688,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 37 309,9 тыс. рублей);
- строительство, реконструкция, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 707 018,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 583 190,5 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 123 827,8 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 677 945,4 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 108 152,6 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 48 427,1 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 24 926,1 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 13 198,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города – 6 420,0 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 5 535,7 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 4 984,8 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 1 913,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 542 252,3 тыс. рублей направлены на:
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 385 890,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 327 899,3 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 57 991,0 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 76 642,9 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- разработку документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар – 14 347,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 10 982,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 3 544,3 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 1 041,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 12 562,0 тыс. рублей направлены на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 8 984,9 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 577,1 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 138 842,5 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 15 578,2 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 39 903,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 83 361,2 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 530 313,7 |
1 601 855,7 |
35,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
667 717,4 |
152 375,1 |
22,8 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
377 464,7 |
95 762,4 |
25,4 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
182 678,1 |
43 142,8 |
23,6 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
87 539,6 |
20 237,7 |
23,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
107 247,0 |
32 381,9 |
30,2 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
105 292,5 |
9 195,0 |
8,7 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
37 686,0 |
1 732,7 |
4,6 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
19 839,7 |
912,2 |
4,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
47 766,8 |
6 550,1 |
13,7 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
35 797,6 |
11 551,0 |
32,3 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
39 440,6 |
5 131,3 |
13,0 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
30 579,7 |
7 130,1 |
23,3 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
23 044,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
21 002,1 |
9 185,8 |
43,7 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
17 880,8 |
12 871,3 |
72,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
6 199,2 |
76,0 |
1,2 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 810,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
2 119,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
4 086,9 |
1 472,2 |
36,0 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
407 677,0 |
142 634,0 |
35,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
182 545,0 |
1 538,8 |
0,8 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
162 202,5 |
95 841,1 |
59,1 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100,0 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
10 732,0 |
10 732,0 |
100,0 |
|
|
ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
5 512,2 |
2 552,1 |
46,3 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 131 075,8 |
1 135 394,6 |
36,3 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
883 357,3 |
438 112,7 |
49,6 |
|
|
санитарная уборка территории города |
745 087,3 |
379 581,1 |
50,9 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
464 768,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
201 897,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
169 917,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
92 953,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
436 990,9 |
120 695,1 |
27,6 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
193 309,3 |
60 352,5 |
31,2 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
67 594,3 |
45,1 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
74 778,2 |
30 708,2 |
41,1 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
34 156,8 |
13 162,9 |
38,5 |
|
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
32 216,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
21 669,6 |
3 427,3 |
15,8 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
20 599,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
20 018,5 |
12 968,2 |
64,8 |
|
|
корчевание пней и компенсационное озеленение |
15 221,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
8 745,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
7 497,0 |
2 087,4 |
27,8 |
|
|
строительство сетей наружного освещения с применением энергоэффективного оборудования |
5 202,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
4 127,3 |
933,0 |
22,6 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
3 475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,3 |
632,9 |
55,9 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
8 725,1 |
5 139,0 |
58,9 |
|
2. Дорожное хозяйство |
4 326 997,3 |
2 162 119,0 |
50,0 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
3 731 396,7 |
1 917 961,7 |
51,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
918 371,2 |
619 516,0 |
67,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 813 025,5 |
1 298 445,7 |
46,2 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
145 012,7 |
108 152,6 |
74,6 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
133 538,3 |
13 198,2 |
9,9 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
83 833,3 |
48 427,1 |
57,8 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
76 509,1 |
6 420,0 |
8,4 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
24 926,1 |
49,9 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
31 945,9 |
5 535,7 |
17,3 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
18 000,0 |
387,0 |
2,2 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
13 105,1 |
4 984,8 |
38,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
10 946,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
1 913,2 |
76,6 |
|
3. Транспорт |
1 801 628,1 |
542 252,3 |
30,1 |
|
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (трамваи) |
1 077 439,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
476 346,7 |
385 890,3 |
81,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
403 015,0 |
327 899,3 |
81,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
73 331,7 |
57 991,0 |
79,1 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
126 808,4 |
76 642,9 |
60,4 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
26 432,3 |
1 041,0 |
3,9 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 313,0 |
14 347,3 |
64,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
15 520,3 |
10 982,9 |
70,8 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
6 964,7 |
3 544,3 |
50,9 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
32 426,3 |
12 562,0 |
38,7 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
26 213,9 |
8 984,9 |
34,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
3 620,9 |
41,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
17 507,0 |
5 364,0 |
30,6 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар |
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 577,1 |
91,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
577,1 |
63,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
500 572,6 |
138 842,5 |
27,7 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
139 446,0 |
138 842,5 |
99,6 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
15 578,2 |
15 578,2 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 903,2 |
39 903,1 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
83 964,6 |
83 361,2 |
99,3 |