Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.12.2022 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.12.2022 г исполнены в сумме 3 087 218,0 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 411 797,2 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 216 989,8 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда – 81 632,6 тыс. руб.;
- приобретение и установку спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 29 800,0 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 21 597,6 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 19 943,6 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 17 743,4 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 16 990,7 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 3 330,2 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 210 677,7 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 145 044,0 тыс. рублей;
- замену теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- актуализацию схемы теплоснабжения – 14 485,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий – 12 731,4 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 1 605,6 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сетей ливневой канализации – 1 328,3 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 277,3 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 2 188 676,4 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 788 566,1 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 659 725,6 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 287 280,7 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 168 569,5 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 71 799,4 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 58 200,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 30 835,9 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 28 708,6 тыс. рублей;
- приобретение, установку, аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 23 396,3 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 18 401,6 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 17 735,8 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 5 247,4 тыс. рублей;
- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 5 000,0 тыс. рублей;
- покос сорной и карантинной растительности – 4 373,3 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 4 243,6 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 3 108,3 тыс. рублей;
- рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах – 1 985,7 тыс. рублей;
- строительство нового городского кладбища – 1 604,5 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 1 008,4 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 3 853 819,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 242 481,8 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 369 375,4 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 873 106,4 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 1 144 577,9 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 978 100,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 909 633,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 68 467,0 тыс. рублей);
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 134 140,2 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 133 538,3 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 76 152,5 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 48 813,9 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 26 246,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города – 17 679,4 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 8 672,3 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 6 990,1 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки – 2 916,7 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 2 496,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 654 871,5 тыс. рублей направлены на:
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 435 520,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 369 889,3 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 65 631,0 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 107 037,1 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- разработку документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар – 22 313,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 18 583,1 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 18 070,1 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 3 544,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 29 835,6 тыс. рублей направлены на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 25 928,2 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 907,4 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 144 728,0 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 16 171,4 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 41 422,8 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 87 133,8 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 250 581,1 |
3 087 218,0 |
72,6 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
892 446,9 |
411 797,2 |
46,1 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
611 401,7 |
216 989,8 |
35,5 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
167 590,3 |
81 631,3 |
48,7 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
292 656,8 |
60 417,3 |
20,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
151 154,6 |
74 941,2 |
49,6 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
105 753,6 |
81 632,6 |
77,2 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
37 686,0 |
22 634,1 |
60,1 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
22 935,7 |
19 443,4 |
84,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
45 131,9 |
39 555,1 |
87,6 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
42 036,6 |
29 800,0 |
70,9 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
32 311,1 |
17 743,4 |
54,9 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
31 401,8 |
21 597,6 |
68,8 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 004,2 |
19 943,6 |
90,6 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
20 359,1 |
16 990,7 |
83,5 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
12 104,1 |
520,0 |
4,3 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
5 787,2 |
3 330,2 |
57,5 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
4 927,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
4 360,5 |
3 249,3 |
74,5 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
360 599,8 |
210 677,7 |
58,4 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
168 693,2 |
145 044,0 |
86,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
127 164,5 |
1 605,6 |
1,3 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
14 485,3 |
100 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
12 731,4 |
12 731,4 |
100 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100 |
|
|
ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
310,0 |
310,0 |
100 |
|
|
прочие расходы |
5 251,4 |
4 531,4 |
86,3 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
2 672 763,4 |
2 188 676,4 |
81,9 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
880 699,3 |
788 566,1 |
89,5 |
|
|
санитарная уборка территории города |
741 527,6 |
659 725,6 |
89,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
431 070,0 |
287 280,7 |
66,6 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
193 460,0 |
168 569,5 |
87,1 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
87 152,6 |
71 799,4 |
82,4 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
67 654,0 |
58 200,3 |
86,0 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
34 199,0 |
30 835,9 |
90,2 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
34 067,5 |
28 708,6 |
84,3 |
|
|
строительство нового городского кладбища |
32 216,4 |
1 604,5 |
5,0 |
|
|
приобретение, установка, аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 748,6 |
23 396,3 |
94,5 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
22 584,7 |
1 985,7 |
8,8 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
19 921,8 |
18 401,6 |
92,4 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
19 868,5 |
17 735,8 |
89,3 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
19 977,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
16 207,8 |
5 247,4 |
32,4 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 450,0 |
5 000,0 |
43,7 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
7 941,1 |
4 373,3 |
55,1 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
6 076,1 |
4 243,6 |
69,8 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
3 385,7 |
3 108,3 |
91,8 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
3 475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
2 524,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,3 |
1 008,4 |
89,1 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
11 424,7 |
8 885,4 |
77,8 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 889 124,0 |
3 853 819,6 |
65,4 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 239 395,6 |
3 365 960,6 |
64,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 419 946,8 |
1 279 649,1 |
52,9 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 819 448,8 |
2 086 311,5 |
74,0 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
149 012,7 |
134 140,2 |
90,0
|
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
133 538,3 |
133 538,3 |
100 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
128 954,9 |
17 679,4 |
13,7 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
84 183,3 |
76 152,5 |
90,5 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
48 813,9 |
97,6 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
31 891,9 |
26 246,2 |
82,3 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
18 000,0 |
6 990,1 |
38,8 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
10 946,8 |
2 916,7 |
26,6 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
10 491,2 |
8 672,3 |
82,7 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
2 496,8 |
100,0 |
|
3. Транспорт |
1 830 107,4 |
654 871,5 |
35,8 |
|
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
1 075 300,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
476 346,8 |
435 520,3 |
91,4 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
403 015,0 |
369 889,3 |
91,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
73 331,8 |
65 631,0 |
89,5 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
153 107,9 |
107 037,1 |
69,9 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
26 801,2 |
18 070,1 |
67,4 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 313,0 |
22 313,0 |
100,0 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
21 200,3 |
18 583,1 |
87,7 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
3 544,6 |
3 544,3 |
100 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
36 990,0 |
29 835,6 |
80,7 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
30 777,6 |
25 928,2 |
84,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
8 583,0 |
98,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
22 070,7 |
17 345,2 |
78,6 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 907,4 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
907,4 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
505 854,9 |
144 728,0 |
28,6 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
144 728,3 |
144 728,0 |
100 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
16 171,5 |
16 171,5 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
41 422,8 |
41 422,8 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
87 134,0 |
87 133,8 |
100 |
