Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.09.2022 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.09.2022 г. исполнены в сумме 1 971 073,2 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 239 385,2 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 139 253,6 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда – 31 039,3 тыс. руб.;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 14 698,6 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 13 916,3 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 13 811,2 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 12 984,3 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 10 629,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 798,2 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 156 289,2 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 108 471,7 тыс. рублей;
- замену теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий – 10 732,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 1 538,8 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сетей ливневой канализации – 1 328,3 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 210,5 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 381 300,7 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 549 043,9 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 452 547,9 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 123 578,5 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 105 811,9 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе содержание и ремонт фонтанов – 86 659,1 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 36 405,5 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 13 651,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 3 472,2 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 2 289,8 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 1 659,0 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 727,6 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 551 720,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 955 611,8 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 185 750,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 769 861,6 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 790 855,4 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 532 998,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 495 688,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 37 309,9 тыс. рублей);
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 110 250,7 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 55 251,0 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 30 783,2 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 20 784,2 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 6 440,5 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города – 6 430,3 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 6 084,7 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки – 2 916,7 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 1 913,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог – 800,8 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 640,6 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 160,2 тыс. рублей).
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 567 576,6 тыс. рублей направлены на:
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 402 447,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 341 777,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 60 670,0 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 82 747,8 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- разработку документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар – 14 347,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 12 510,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 3 544,3 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 2 175,8 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 20 851,7 тыс. рублей направлены на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 17 274,6 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 577,1 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 139 028,1 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 15 578,2 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 39 903,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 83 546,8 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 793 276,0 |
1 971 073,2 |
41,1 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
915 514,1 |
239 385,2 |
26,1 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
623 528,9 |
139 253,6 |
22,3 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
182 678,1 |
58 582,5 |
32,1 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
296 544,8 |
28 365,9 |
9,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
144 306,0 |
52 305,2 |
36,2 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
106 287,3 |
31 039,3 |
29,2 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
37 686,0 |
9 437,9 |
25,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
20 834,5 |
4 968,7 |
23,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
47 766,8 |
16 632,7 |
34,8 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
36 277,5 |
13 811,2 |
38,1 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
39 323,6 |
13 916,3 |
35,4 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
30 872,7 |
12 984,3 |
42,1 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
23 044,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
21 002,1 |
10 629,3 |
50,6 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
17 900,4 |
14 698,6 |
82,1 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
6 199,2 |
798,2 |
12,9 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 810,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
2 119,1 |
520,0 |
24,5 |
|
|
прочие расходы |
4 149,1 |
1 734,4 |
41,8 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
410 592,6 |
156 289,2 |
38,1 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
182 545,0 |
1 538,8 |
0,8 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
165 118,1 |
108 471,7 |
65,7 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100,0 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
10 732,0 |
10 732,0 |
100,0 |
|
|
ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
5 512,2 |
3 576,7 |
64,9 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 143 325,8 |
1 381 300,7 |
43,9 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
883 357,3 |
549 043,9 |
62,2 |
|
|
санитарная уборка территории города |
743 987,3 |
452 547,9 |
60,9 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
464 768,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
201 897,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
169 917,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
92 953,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
436 990,9 |
123 578,5 |
28,3 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
206 567,9 |
69 541,5 |
33,7 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
105 811,9 |
70,5 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
74 778,2 |
36 405,5 |
48,7 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
34 156,8 |
17 117,6 |
50,1 |
|
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
32 216,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
21 669,6 |
3 472,2 |
16,0 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
20 599,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
20 018,5 |
13 651,3 |
68,2 |
|
|
корчевание пней и компенсационное озеленение |
15 221,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
8 745,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
7 497,0 |
2 289,8 |
30,5 |
|
|
строительство сетей наружного освещения с применением энергоэффективного оборудования |
5 202,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
4 127,3 |
1 659,0 |
40,2 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
3 475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,3 |
727,6 |
64,3 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
8 816,5 |
5 454,0 |
61,9 |
|
2. Дорожное хозяйство |
4 940 942,4 |
2 551 720,1 |
51,6 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
4 342 991,8 |
2 280 266,0 |
52,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
1 532 316,3 |
682 079,0 |
44,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 810 675,5 |
1 598 187,0 |
56,9 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
143 012,7 |
110 250,7 |
77,1 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
133 538,3 |
20 784,2 |
15,6 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
84 183,3 |
55 251,0 |
65,6 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
78 509,1 |
6 430,3 |
8,2 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
30 783,2 |
61,6 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
31 945,9 |
6 440,5 |
20,2 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
18 000,0 |
387,0 |
2,2 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
13 105,1 |
6 084,7 |
46,4 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
10 946,8 |
2 916,7 |
0,0 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
1 913,2 |
76,6 |
|
3. Транспорт |
1 820 387,8 |
567 576,6 |
31,2 |
|
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (трамваи) |
1 077 439,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
476 346,7 |
402 447,0 |
84,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
403 015,0 |
341 777,0 |
84,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
73 331,7 |
60 670,0 |
82,7 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
126 808,4 |
82 747,8 |
65,3 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
45 192,0 |
2 175,8 |
4,8 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 313,0 |
14 347,3 |
64,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
15 520,3 |
12 510,8 |
80,6 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
6 964,7 |
3 544,3 |
50,9 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
39 966,5 |
20 851,7 |
52,2 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
33 754,1 |
17 274,6 |
51,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
5 262,0 |
60,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
25 047,2 |
12 012,6 |
48,0 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 577,1 |
91,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
577,1 |
63,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
500 572,6 |
139 028,1 |
27,8 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
139 446,0 |
139 028,1 |
99,7 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
15 578,2 |
15 578,2 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 903,2 |
39 903,1 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
83 964,6 |
83 546,8 |
99,5 |