Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.07.2022 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.07.2022 г исполнены в сумме 1 223 514,2 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 48 492,8 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 16 007,2 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 11 062,3 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 10 474,7 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 3 807,2 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 3 081,6 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 134 713,4 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 90 560,9 тыс. рублей;
- замена теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей;
-бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 939,4 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сетей ливневой канализации – 728,9 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 210,5 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 897 350,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 411 193,1 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 263 127,0 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 75 482,6 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 52 462,9 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе содержание и ремонт фонтанов – 44 422,2 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 20 553,5 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 12 968,2 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 965,3 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 541,3 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 1 699 530,8 тыс. рублей, из них направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 532 998,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 495 688,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 37 309,9 тыс. рублей);
- строительство, реконструкция, содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 530 292,3 тыс. рублей;
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 469 763,4 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 61 327,6 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 41 599,1 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 21 180,9 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 4 984,8 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 4 814,4 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 1 913,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 502 818,2 тыс. рублей направлены на:
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 407 102,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 341 777,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 65 325,1 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 57 194,0 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 7 312,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 2 617,4 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 8 038,9 тыс. рублей направлены на мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 138 842,5 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 15 578,2 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 39 903,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 83 361,2 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 015 115,7 |
1 223 514,2 |
26,9 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
649 543,8 |
48 492,8 |
7,5 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
358 717,8 |
16 007,2 |
4,5 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
182 678,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
87 539,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
88 500,1 |
16 007,2 |
18,1 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
124 292,5 |
2 257,3 |
1,8 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
37 686,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
19 839,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
66 766,8 |
2 257,3 |
3,4 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
36 948,0 |
1 095,5 |
3,0 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
35 797,6 |
10 474,7 |
29,3 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
23 044,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
22 539,6 |
3 807,2 |
16,9 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
19 610,0 |
3 081,6 |
15,7 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
17 880,8 |
11 062,3 |
61,9 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
4 766,2 |
16,0 |
0,3 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
2 119,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
3 828,1 |
691,0 |
18,1 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
404 073,1 |
134 713,4 |
33,3 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
182 545,0 |
939,4 |
0,5 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
159 582,5 |
90 560,9 |
56,7 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100,0 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
10 732,0 |
9 381,0 |
87,4 |
|
|
прочие расходы |
4 758,3 |
1 862,1 |
39,1 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
2 961 498,8 |
897 350,1 |
30,3 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
880 563,5 |
411 193,1 |
46,7 |
|
|
санитарная уборка территории города |
619 431,5 |
263 127,0 |
42,5 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
464 768,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
201 897,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
169 917,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
92 953,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
428 210,2 |
75 482,6 |
17,6 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
167 158,0 |
44 422,2 |
26,6 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
52 462,9 |
35,0 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
74 778,2 |
20 553,5 |
27,5 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
34 156,8 |
7 966,0 |
23,3 |
|
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
34 076,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
21 659,6 |
2 768,1 |
12,8 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
20 599,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
18 844,5 |
12 968,2 |
68,8 |
|
|
корчевание пней и компенсационное озеленение |
15 221,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
8 745,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
5 877,0 |
965,3 |
16,4 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
3 985,8 |
132,0 |
3,3 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
3 475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,3 |
541,3 |
47,8 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
8 816,8 |
4 767,9 |
54,1 |
|
2. Дорожное хозяйство |
4 329 997,5 |
1 699 530,8 |
39,3 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
3 868 650,8 |
1 533 053,7 |
39,6 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
133 538,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
917 840,0 |
530 804,2 |
57,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 817 272,5 |
1 002 249,5 |
35,6 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
143 012,7 |
61 327,6 |
42,9 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
83 833,3 |
41 599,1 |
49,6 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
77 909,3 |
57,5 |
0,1 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
21 180,9 |
42,4 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
31 945,9 |
4 814,4 |
15,1 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
28 946,8 |
387,0 |
1,3 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
12 989,3 |
4 984,8 |
38,4 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
1 913,2 |
76,6 |
|
3. Транспорт |
1 732 383,5 |
502 818,2 |
29,0 |
|
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (трамваи) |
1 077 439,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
407 102,1 |
385 890,3 |
94,8 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
341 777,0 |
327 899,3 |
95,9 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
65 325,1 |
57 991,0 |
88,8 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
126 808,4 |
57 194,0 |
45,1 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
26 432,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 313,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
15 520,3 |
7 312,9 |
47,1 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
6 964,7 |
2 617,4 |
37,6 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
32 116,3 |
8 038,9 |
25,0 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
26 213,9 |
5 038,9 |
19,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
17 507,0 |
5 038,9 |
28,8 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар |
1 995,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 000,0 |
76,8 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
500 386,9 |
138 842,5 |
27,7 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
139 260,3 |
138 842,5 |
99,7 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
15 578,2 |
15 578,2 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 903,2 |
39 903,1 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
83 778,9 |
83 361,2 |
99,5 |
