Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.11.2022 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.11.2022 г. исполнены в сумме 2 735 876,4 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 346 075,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 188 408,8 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда – 65 566,9 тыс. руб.;
- приобретение и установку спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 22 565,0 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 18 399,1 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 17 704,5 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 16 289,6 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 12 005,9 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 1 998,2 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 182 340,4 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 133 573,9 тыс. рублей;
- замену теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий – 10 732,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 1 605,6 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сетей ливневой канализации – 1 328,3 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 277,3 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 963 373,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- санитарную уборку территории города – 594 408,6 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 266 747,4 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе содержание и ремонт фонтанов – 163 858,5 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 142 786,4 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 53 989,9 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 14 168,7 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 4 351,8 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 3 419,1 тыс. рублей;
- покос сорной и карантинной растительности – 2 796,2 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 2 789,8 тыс. рублей;
- рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах – 1 985,7 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 913,9 тыс. рублей;
- строительство нового городского кладбища – 597,0 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 3 108 370,6 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 150 997,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 299 990,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 851 006,4 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 1 011 974,1 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 532 998,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 495 688,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 37 309,9 тыс. рублей);
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 132 600,6 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 70 992,0 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 69 274,3 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 46 771,6 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 25 976,5 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города – 17 661,7 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 8 414,6 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 4 283,2 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки – 2 916,7 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 2 496,8 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог – 800,8 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 640,6 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 160,2 тыс. рублей).
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 594 181,3 тыс. рублей направлены на:
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 408 313,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 346 763,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 61 549,9 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 88 588,8 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- разработку документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар – 22 313,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 16 140,9 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 5 477,6 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 3 544,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 26 288,4 тыс. рублей направлены на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 22 381,0 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 907,4 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 139 445,8 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 15 578,2 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 39 903,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 83 964,5 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 332 264,7 |
2 735 876,4 |
63,2 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
894 100,7 |
346 075,6 |
38,7 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
607 902,6 |
188 408,8 |
31,0 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
167 590,3 |
74 210,9 |
44,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
292 656,8 |
48 688,7 |
16,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
147 655,5 |
65 509,2 |
44,4 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
105 753,6 |
65 566,9 |
62,0 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
37 686,0 |
17 342,4 |
46,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
22 935,7 |
11 079,3 |
48,3 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
45 131,9 |
37 145,2 |
82,3 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
41 162,6 |
22 565,0 |
54,8 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
32 391,1 |
16 289,6 |
50,3 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
31 487,6 |
18 399,1 |
58,4 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 004,2 |
17 704,5 |
80,5 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
21 002,1 |
12 005,9 |
57,2 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
12 104,1 |
520,0 |
4,3 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
6 195,2 |
1 998,2 |
32,3 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
4 927,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 810,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
4 360,5 |
2 617,6 |
60,0 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
415 761,5 |
182 340,4 |
43,9 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
177 979,9 |
1 605,6 |
90,2 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
168 693,2 |
133 573,9 |
79,2 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100,0 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
10 732,0 |
10 732,0 |
100,0 |
|
|
ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
310,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
5 251,4 |
4 458,9 |
84,9 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
2 697 514,6 |
1 963 373,1 |
72,8 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
869 218,9 |
703 314,1 |
80,9 |
|
|
санитарная уборка территории города |
742 689,7 |
594 408,6 |
80,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
431 070,0 |
266 747,4 |
61,9 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
210 028,9 |
139 133,5 |
66,2 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
193 460,0 |
142 786,4 |
73,8 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
67 654,0 |
53 989,9 |
79,8 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
34 488,4 |
24 725,0 |
71,7 |
|
|
строительство нового городского кладбища |
32 216,4 |
597,0 |
1,9 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
22 584,7 |
1 985,7 |
8,8 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
20 018,5 |
14 168,7 |
70,8 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
19 977,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
17 774,2 |
4 351,8 |
24,5 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
7 941,1 |
2 796,2 |
35,2 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
6 392,6 |
3 419,1 |
53,5 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
4 808,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
3 764,6 |
2 789,8 |
74,1 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
3 475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,3 |
913,9 |
80,8 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
8 820,7 |
7 246,0 |
82,1 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 907 205,9 |
3 108 370,6 |
52,6 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 234 823,0 |
2 696 770,0 |
51,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 419 946,8 |
796 319,4 |
32,9 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 814 876,2 |
1 900 450,6 |
67,5 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
151 557,3 |
17 661,7 |
11,7 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
149 012,7 |
132 600,6 |
89,0 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
133 538,3 |
70 992,0 |
53,2 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
84 183,3 |
69 274,3 |
82,3 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
46 771,6 |
93,5 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
31 891,9 |
25 976,5 |
81,5 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
18 000,0 |
4 283,2 |
23,8 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
10 946,8 |
2 916,7 |
26,6 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
10 543,3 |
8 414,6 |
79,8 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
2 496,8 |
100,0 |
|
3. Транспорт |
738 757,9 |
594 181,3 |
80,4 |
|
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
476 346,8 |
408 313,1 |
85,7 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
403 015,0 |
346 763,2 |
86,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
73 331,8 |
61 549,9 |
83,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
126 808,4 |
88 588,8 |
69,9 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
41 001,2 |
5 477,6 |
13,4 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 313,0 |
22 313,0 |
100,0 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
18 920,3 |
16 140,9 |
85,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
3 564,6 |
3 544,3 |
99,4 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
37 253,7 |
26 288,4 |
70,6 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
31 041,3 |
22 381,0 |
72,1 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
7 968,0 |
91,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
22 334,0 |
14 413,0 |
64,5 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 907,4 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
907,4 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
505 854,9 |
139 445,8 |
27,6 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
144 728,3 |
139 445,8 |
96,4 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
16 171,5 |
15 578,2 |
96,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
41 422,8 |
39 903,1 |
96,3 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
87 134,0 |
83 964,5 |
96,4 |