Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.10.2022 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.10.2022 г исполнены в сумме 2 239 855,1 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 284 825,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 149 547,4 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда – 55 880,6 тыс. руб.;
- приобретение и установку спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 19 144,5 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 16 429,9 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 14 840,1 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 14 362,2 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 10 629,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 1 188,2 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 171 621,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 122 989,3 тыс. рублей;
- замену теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий – 10 732,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 1 538,8 тыс. рублей, в том числе направлено на строительство сетей ливневой канализации – 1 328,3 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 210,5 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 1 566 601,3 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 603 536,1 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 523 794,2 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 125 650,7 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 123 161,0 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства, в том числе содержание и ремонт фонтанов – 117 120,6 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 42 082,7 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 13 651,3 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 4 092,5 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 2 408,2 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 2 277,1 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 822,2 тыс. рублей;
- покос сорной и карантинной растительности – 600,0 тыс. рублей;
- строительство нового городского кладбища – 597,0 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 838 676,0 тыс. рублей, из них направлено на:
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 080 198,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 245 485,6 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 834 712,5 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 903 417,7 тыс. рублей;
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 532 998,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 495 688,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 37 309,9 тыс. рублей);
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 113 032,1 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 62 432,2 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 40 026,0 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 25 054,9 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 20 784,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города – 17 634,0 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 6 868,5 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки – 2 916,7 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 1 913,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция автомобильных дорог – 800,8 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 640,6 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 160,2 тыс. рублей).
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения в сумме 580 327,1 тыс. рублей направлены на:
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 408 313,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 346 763,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 61 549,9 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 88 443,3 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- разработку документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар – 14 347,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 12 521,2 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 3 544,3 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 3 354,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 21 159,0 тыс. рублей направлены на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 17 581,9 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 577,1 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 139 445,8 тыс. рублей направлены на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (за счёт средств федерального бюджета – 15 578,2 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 39 903,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 83 964,5 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 795 493,3 |
2 239 855,1 |
46,7 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
917 658,9 |
284 825,1 |
31,0 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
625 579,9 |
149 547,4 |
23,9 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
182 678,1 |
62 737,1 |
34,3 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
296 544,8 |
30 553,1 |
10,3 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
146 357,0 |
56 257,2 |
38,4 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
106 287,3 |
55 880,6 |
52,6 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
37 686,0 |
15 919,5 |
42,2 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
20 834,5 |
8 830,2 |
42,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
47 766,8 |
31 130,9 |
65,2 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
36 344,3 |
14 362,2 |
39,5 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
39 373,6 |
19 144,5 |
48,6 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
30 872,7 |
16 429,9 |
53,2 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
13 322,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
21 002,1 |
10 629,3 |
50,6 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
17 907,7 |
14 840,1 |
82,9 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
11 840,6 |
520,0 |
4,4 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
6 149,2 |
1 188,2 |
19,3 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
4 810,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
4 168,8 |
2 282,9 |
54,8 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
410 665,1 |
171 621,1 |
41,8 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
182 545,0 |
1 538,8 |
0,8 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
165 118,1 |
122 989,3 |
74,5 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100,0 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
10 732,0 |
10 732,0 |
100,0 |
|
|
ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
230,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
5 584,7 |
4 391,0 |
78,6 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 143 325,8 |
1 566 601,3 |
49,8 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
883 357,3 |
603 536,1 |
68,3 |
|
|
санитарная уборка территории города |
743 987,3 |
523 794,2 |
70,4 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе: |
464 768,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
201 897,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
169 917,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
92 953,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
431 322,6 |
125 650,7 |
29,1 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
206 567,9 |
96 268,0 |
46,6 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
150 000,0 |
123 161,0 |
82,1 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
74 778,2 |
42 082,7 |
56,3 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
34 156,8 |
20 852,6 |
61,0 |
|
|
строительство нового городского кладбища |
32 216,4 |
597,0 |
1,9 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
22 584,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
20 018,5 |
13 651,3 |
68,2 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
20 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
18 734,6 |
4 092,5 |
21,8 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
8 745,5 |
600,0 |
6,9 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
8 446,3 |
2 408,2 |
28,5 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
5 202,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
4 127,3 |
2 277,1 |
55,2 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
3 475,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,3 |
822,2 |
72,7 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
8 816,5 |
6 807,7 |
77,2 |
|
2. Дорожное хозяйство |
4 940 942,4 |
2 838 676,0 |
57,5 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
4 342 991,8 |
2 517 414,6 |
58,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
1 532 316,3 |
741 814,3 |
48,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 810 675,5 |
1 775 600,2 |
63,2 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
145 012,7 |
113 032,1 |
77,9 |
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
133 538,3 |
20 784,2 |
15,6 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
84 183,3 |
62 432,2 |
74,2 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
78 509,1 |
17 634,0 |
22,5 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
40 026,0 |
80,1 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
31 945,9 |
25 054,9 |
78,4 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
18 000,0 |
387,0 |
2,2 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
13 105,1 |
6 868,5 |
52,4 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
10 946,8 |
2 916,7 |
0,0 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
1 913,2 |
76,6 |
|
3. Транспорт |
1 820 387,8 |
580 327,1 |
31,9 |
|
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (трамваи) |
1 077 439,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
476 346,8 |
408 313,1 |
85,7 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
403 015,0 |
346 763,2 |
86,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
73 331,8 |
61 549,9 |
83,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
126 808,4 |
88 443,3 |
69,7 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
45 192,0 |
3 354,3 |
7,4 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 313,0 |
14 347,3 |
64,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
15 520,3 |
12 521,2 |
80,7 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
6 964,6 |
3 544,3 |
50,9 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
39 966,5 |
21 159,0 |
52,9 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
33 754,1 |
17 581,9 |
52,1 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
5 262,0 |
60,4 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
25 047,2 |
12 319,9 |
49,2 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 577,1 |
91,5 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
577,1 |
63,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
500 572,6 |
139 445,8 |
27,9 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе: |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
361 126,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
139 446,0 |
139 445,8 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
15 578,2 |
15 578,2 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
39 903,2 |
39 903,1 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
83 964,6 |
83 964,5 |
100,0 |