Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.01.2023 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.01.2023 г исполнены в сумме 3 582 028,5 тыс. рублей.
По отрасли «Жилищное хозяйство» расходы составили 466 931,1 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 223 187,1 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда – 88 340,6 тыс. руб.;
- приобретение и установку спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 41 080,6 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 31 344,5 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 21 725,6 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 20 822,7 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 19 207,3 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 7 019,4 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 5 737,2 тыс. рублей;
- снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений – 4 596,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 236 866,7 тыс. рублей, из них направлено на:
- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 156 659,9 тыс. рублей;
- замену теплоэнергетического оборудования – 20 000,0 тыс. рублей;
- бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности – 15 765,1 тыс. рублей, в том числе направлено на обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 8 226,0 тыс. рублей, строительство сетей ливневой канализации – 7 261,8 тыс. рублей, организацию теплоснабжения – 277,3 тыс. рублей;
- актуализацию схемы теплоснабжения – 14 485,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидии в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий – 12 731,4 тыс. рублей;
- разработку схемы газоснабжения – 11 970,0 тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 2 568 885,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 878 286,8 тыс. рублей;
- санитарную уборку территории города – 732 529,7 тыс. рублей;
- мероприятия по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению – 397 217,2 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 191 026,7 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 85 004,8 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 64 017,8 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 32 465,1 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 32 188,3 тыс. рублей;
- строительство нового городского кладбища – 27 229,1 тыс. рублей;
- приобретение, установку, аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 24 729,1 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 19 570,9 тыс. рублей;
- компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар – 19 409,1 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание контейнерных площадок – 17 987,3 тыс. рублей;
- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 11 446,9 тыс. рублей;
- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 8 331,2 тыс. рублей;
- приобретение и установку спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках – 5 409,2 тыс. рублей;
- покос сорной и карантинной растительности – 4 373,3 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов – 3 359,5 тыс. рублей;
- рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах – 1 985,7 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 1 099,9 тыс. рублей.
За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 5 410 900,4 тыс. рублей, из них направлено на:
- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 398 829,0 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 500 531,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 898 297,9 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 1 273 017,0 тыс. рублей;
- строительство, реконструкцию автомобильных дорог – 1 147 748,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 918 198,0 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 229 550,3 тыс. рублей);
- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 978 100,1 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 909 633,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 68 467,0 тыс. рублей);
- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 148 266,6 тыс. рублей;
- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек – 133 538,3 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети города – 111 789,6 тыс. рублей;
- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 83 151,8 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 49 999,3 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 30 568,2 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 30 212,6 тыс. рублей;
- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 10 607,9 тыс. рублей;
- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 9 658,2 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки – 2 916,7 тыс. рублей;
- реконструкцию, ремонт и содержание инженерных сооружений – 2 496,8 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 1 733 878,2 тыс. рублей, из них направлено на:
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) – 1 021 473,4 тыс. рублей;
- строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре – 435 750,6 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 369 889,4 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 65 861,2 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 151 787,4 тыс. рублей;
- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусов) за счёт средств местного бюджета – 49 803,6 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 26 548,7 тыс. рублей;
- разработку документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар – 22 213,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 20 972,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости – 3 544,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 33 659,0 тыс. рублей направлены на:
- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 29 751,6 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 907,4 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» составили 505 488,6 тыс. рублей, в том числе направлены на:
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 360 777,7 тыс. рублей;
- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 144 710,9 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 16 169,5 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 41 417,8 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 87 123,5 тыс. рублей).
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
№ п\п |
Наименование расходов |
План на 2022 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
3 757 832,7 |
3 582 028,5 |
95,3 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
475 904,3 |
466 931,1 |
98,1 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
226 755,4 |
223 187,1 |
98,4 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
82 438,6 |
82 438,3 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
62 599,8 |
61 039,8 |
97,5 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
81 717,0 |
79 709,0 |
97,5 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда, в том числе: |
89 739,60 |
88 340,6 |
98,4 |
|
|
- за счёт Фонда содействия реформирования ЖКХ |
24 912,1 |
24 693,7 |
99,1 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
21 998,5 |
21 149,0 |
96,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
42 829,0 |
42 497,9 |
99,2 |
|
|
приобретение и установка спортивного, игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
41 232,7 |
41 080,6 |
99,6 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
31 635,7 |
31 344,5 |
99,1 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
23 260,5 |
20 822,7 |
89,5 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
21 745,7 |
21 725,6 |
99,9 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
19 241,9 |
19 207,3 |
99,8 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
8 017,2 |
7 019,4 |
87,6 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
5 808,2 |
5 737,2 |
98,8 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
4 596,0 |
4 596,0 |
100 |
|
|
прочие расходы |
3 871,4 |
3 870,1 |
100 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
354 243,0 |
236 866,7 |
66,9 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
167 608,8 |
156 659,9 |
93,5 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
122 060,9 |
15 765,1 |
12,9 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования |
20 000,0 |
20 000,0 |
100 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 485,3 |
14 485,3 |
100 |
|
|
субсидия в целях обеспечения мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
12 731,4 |
12 731,4 |
100 |
|
|
разработка схемы газоснабжения муниципального образования город Краснодар |
11 970,0 |
11 970,0 |
100 |
|
|
ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
310,0 |
310,0 |
100 |
|
|
прочие расходы |
5 076,6 |
4 945,0 |
97,4 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
2 613 316,6 |
2 568 885,6 |
98,3 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
880 186,4 |
878 286,8 |
99,8 |
|
|
санитарная уборка территории города |
739 087,0 |
732 529,7 |
99,1 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
398 740,6 |
397 217,2 |
99,6 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
193 460,0 |
191 026,7 |
98,7 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
86 660,7 |
85 004,8 |
98,1 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
67 654,0 |
64 017,8 |
94,6 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
33 457,2 |
32 465,1 |
97,0 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
33 221,3 |
32 188,3 |
96,9 |
|
|
строительство нового городского кладбища |
27 664,1 |
27 229,1 |
98,4 |
|
|
приобретение, установка, аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
24 748,6 |
24 729,1 |
99,9 |
|
|
рекультивация свалки в Центральном и Прикубанском внутригородских округах |
22 584,7 |
1 985,7 |
8,8 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
19 890,9 |
19 570,9 |
98,4 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
19 409,2 |
19 409,1 |
100 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
17 990,9 |
17 987,3 |
100 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
11 449,8 |
11 446,9 |
100 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
8 332,3 |
8 331,2 |
100 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования на игровых и спортивных площадках |
5 969,3 |
5 409,2 |
90,6 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
4 373,4 |
4 373,3 |
100 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
3 378,8 |
3 359,5 |
99,4 |
|
|
приобретение и установка автономных систем освещения |
2 524,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1100,0 |
1 099,9 |
100 |
|
|
проведение инвентаризации зелёных насаждений |
450,0 |
450,0 |
100 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
10 983,0 |
10 768,0 |
98,0 |
|
2. Дорожное хозяйство |
5 811 681,8 |
5 410 900,4 |
93,1 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 170 488,1 |
4 797 694,4 |
92,8 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
2 397 114,5 |
2 328 362,2 |
97,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
2 773 373,6 |
2 469 332,2 |
89,0 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
148 335,4 |
148 266,6 |
100
|
|
|
внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек |
133 538,3 |
133 538,3 |
100 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
126 511,4 |
111 789,6 |
88,4 |
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
84 011,4 |
83 151,8 |
99,0 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
50 000,0 |
49 999,3 |
100 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
30 983,7 |
30 568,2 |
98,7 |
|
|
зимнее содержание дорог |
30 212,6 |
30 212,6 |
100,0 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
15 529,0 |
10 607,9 |
68,3 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
9 852,7 |
9 658,2 |
98,0 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
9 722,4 |
2 916,7 |
30,0 |
|
|
реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений |
2 496,8 |
2 496,8 |
100,0 |
|
3. Транспорт |
1 788 047,2 |
1 733 878,2 |
97,0 |
|
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
1 075 300,0 |
1 021 473,4 |
95,0 |
|
|
строительство трамвайной линии по ул. Московской, от ул. Солнечной до ул. им. Петра Метальникова в городе Краснодаре, в том числе: |
435 834,1 |
435 750,6 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
369 889,4 |
369 889,4 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
65 944,7 |
65 861,2 |
99,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
151 787,8 |
151 787,4 |
100 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (автобусы) |
49 803,6 |
49 803,6 |
100,0 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
26 801,2 |
26 548,7 |
99,1 |
|
|
разработка документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в границах муниципального образования город Краснодар |
22 213,0 |
22 213,0 |
100,0 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
20 972,9 |
20 972,7 |
100 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с обеспечением поездок на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения по льготной стоимости |
3 544,6 |
3 544,3 |
100 |
|
|
прочие расходы |
1 790,0 |
1 784,5 |
99,7 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
36 990,0 |
33 659,0 |
91,0 |
|
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
30 777,6 |
29 751,6 |
96,7 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
8 706,9 |
8 583,0 |
98,6 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
22 070,7 |
21 168,6 |
95,9 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
3 907,4 |
3 907,4 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
907,4 |
907,4 |
100,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 000,0 |
3 000,0 |
100,0 |
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
2 305,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
505 854,9 |
505 488,5 |
99,9 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
361 126,6 |
360 777,7 |
99,9 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
144 728,3 |
144 710,8 |
100 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
16 171,5 |
16 169,5 |
100 |
|
|
- за счёт средств краевого бюджета |
41 422,8 |
41 417,8 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
87 134,0 |
87 123,5 |
100 |
