Отчет о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» за 2014 год
Дата размещения: 15 мая 2015, 16:54УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного
совета МАОУ ВПО «КММИВСО»
____________ А.Н. Луценко
« 14 » мая 2015 г.
Протокол наблюдательного совета о
рассмотрении и утверждении Отчёта
от « 14 » мая 2015 г. № 3
ОТЧЁТ
о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный
медицинский институт высшего сестринского образования»
и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2014год
Раздел I
Общие сведения об учреждении
№ п/п |
Показатель отчёта |
Сведения |
Примечание |
---|---|---|---|
1. |
Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами |
1. Реализация общеобразовательных программ профессиональных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с государственными образовательными стандартами; 2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилю вуза; 3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 4. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за вузом в установленном порядке; 5. Профессиональную, медицинскую, психологическую и другие виды реабилитации лиц с ограниченными возможностями (глухих и слабослышащих); 6. Информационное обеспечение структурных подразделений вуза, работников и обучающихся вуза, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, учебно-методической документации, учебных справочников и пособий. |
|
2. |
Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг |
1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств муниципального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в вуз; 3. Предоставление в аренду помещений и оборудования, в том числе предоставление услуг пользования коммунальными и хозяйственными услугами; 4. Сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья. |
|
3. |
Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность |
Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности от 28.03.2011 ААА № 001192. Свидетельство о государственной аккредитации института от 23.12.2011 ВВ № 001303, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ. |
|
4. |
Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) |
Председатель: - Адамчик Анатолий Семенович заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент, доктор медицинских наук, профессор; - Ананич Вера Анатольевна заведующая отделением «Лечебное дело» факультета среднего профессионального образования муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования город «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»; - Анисимова Светлана Николаевна заместитель начальника управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар; - Арефьева Елена Николаевна заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар; - Дупляк Андрей Владимирович председатель комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара; - Ильченко Галина Владимировна кандидат исторических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»; - Колесникова Анна Валерьевна ведущий документовед муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»; - Луценко Ангелина Николаевна начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар; - Марянян Владимир Александрович главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской поликлиники № 10, депутат городской Думы Краснодара. |
№ п/п |
Показатель отчёта |
Сведения |
Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
на начало года, предшествующего отчётному |
на начало отчётного года |
на конец отчётного года | |||
5. |
Количество штатных единиц учреждения, ед. |
477,07 |
514,25 |
467,82 |
Произведена оптимизация штатного расписания за счет сокращения вакантных ставок административно-управленческого и обслуживающего персонала. |
6. |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
152 |
161 |
165 |
Численность штатных сотрудников увеличилась |
7. |
Численность работников с высшим образованием, чел. |
105 |
134 |
132 |
|
8. |
Численность работников со средним специальным образованием, чел. |
16 |
6 |
16 |
|
9. |
Средняя заработная плата работников учреждения, руб. |
24274 |
26862 |
29257 |
|
10. |
Средняя заработная плата основного персонала, руб. |
23517 |
26463 |
29582 |
|
11. |
Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб. |
145259 |
172941 |
136891 |
Раздел II
Результаты деятельности учреждения
№ п/п |
Показатель отчёта |
Сведения |
Примечание | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
на начало года, предшествующего отчётному |
на начало отчётного года |
на конец отчётного года |
отклонение к началу отчётного года | ||||
(+,-), руб. |
в % | ||||||
12. |
Балансовая стоимость основных средств, руб. |
32 188 359,49 |
33 714 833,81 |
43 011 083,02 |
9 296 249,21 |
27,57 |
|
13. |
Балансовая стоимость нематериальных активов, руб. |
||||||
14. |
Балансовая стоимость материальных запасов, руб. |
1 296 499,11 |
1 867 320,05 |
1 827 710,35 |
-39 609,70 |
-2,12 |
|
15. |
Балансовая стоимость капитальных вложений, руб. |
||||||
16. |
Дебиторская задолженность, всего, руб. |
7 716 781,42 |
7 980 609,83 |
6 460 809,80 |
-1 519 800,03 |
-19,04 |
|
в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана |
7 716 781,42 |
7 980 609,83 |
6 460 809,80 |
-1 519 800,03 |
-19,04 |
||
в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию |
|||||||
17. |
Кредиторская задолженность, всего, руб. |
42 512,41 |
192 243,64 |
142 690,59 |
-49 553,05 |
-25,78 |
|
в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана |
42 512,41 |
192 243,64 |
142 690,59 |
-49 553,05 |
-25,78 |
№ п/п |
Показатель отчёта |
Сведения |
Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|
за год, предшествующий отчётному |
за отчётный год |
отклонение к году, предшествующему отчётному | ||||
(+,-), руб. |
в % | |||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
18. |
Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учётом возвратов), всего, руб., в том числе: |
49 429 146,00 |
45 587 200,00 |
-3 842 146,00 |
-7,77 |
В 2013г. выделялись инвестиции для приобретения недвижимого имущества |
на выполнение муниципального задания |
||||||
предусмотрено |
36 123 000,00 |
42 398 200,00 |
6 275 200,00 |
17,37 |
Количество обучающихся увеличилось |
|
муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования |
7 840 000,00 |
9 162 100,00 |
1 322 100,00 |
16,86 |
Количество обучающихся увеличилось, увеличение средств на оплату труда |
|
муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования |
16 839 000,00 |
19 879 700,00 |
3 040 700,00 |
18,06 |
Количество обучающихся увеличилось, увеличение средств на оплату труда |
|
муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования |
11 444 000,00 |
13 356 400,00 |
1 912 400,00 |
16,71 |
Увеличение средств на оплату труда |
|
использовано |
35 112 858,65 |
41 985 451,37 |
6 872 592,72 |
19,57 |
Увеличение средства на оплату труда |
|
муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования |
7 625 600,00 |
9 072 900,00 |
1 447 300,00 |
18,98 |
||
муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования |
16 355 458,65 |
19 686 151,37 |
3 330 692,72 |
20,36 |
||
муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования |
11 131 800,00 |
13 226 400,00 |
2 094 600,00 |
18,82 |
||
на бюджетные инвестиции |
||||||
предусмотрено |
10 050 000,00 |
-10 050 000,00 |
||||
использовано |
7 493 438,18 |
-7 493 438,18 |
||||
на реализацию мероприятий целевых программ |
||||||
предусмотрено |
||||||
использовано |
||||||
19. |
Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному соц. страхованию, руб. |
|||||
20. |
Объём средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб. |
35 112 858,65 |
41 985 451,37 |
6 872 592,72 |
19,57 |
Увеличены расходы на оплату труда, услуги и нефинансовые активы |
21. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: |
30 789 950,76 |
36794816,91 |
6 004 866,15 |
19,50 |
|
заработная плата |
24 284 898,42 |
28 761 979,91 |
4 477 081,49 |
18,44 |
||
прочие выплаты |
6 156,18 |
4 597,58 |
-1558,6 |
-25,32 |
||
начисления на выплаты по оплате труда |
6 498 896,16 |
8 028 239,42 |
1 529 343,26 |
23,53 |
||
Оплата работ, услуг, всего, в том числе: |
2 885 697,55 |
3 208 414,61 |
322 717,06 |
11,18 |
||
услуги связи |
148 000,00 |
156 500,00 |
8 500,00 |
5,74 |
||
транспортные услуги |
23 290,00 |
24 994,00 |
1 704,00 |
7,32 |
||
коммунальные услуги |
601 370,71 |
705 141,37 |
103 770,66 |
17,26 |
||
арендная плата за пользование имуществом |
99 708,00 |
150 000,00 |
50 292,00 |
50,44 |
увеличение арендуемых площадей |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
758 406,97 |
852 145,72 |
93 738,75 |
12,36 |
||
прочие работы, услуги |
1 254 921,87 |
1 319 633,52 |
64 711,65 |
5,16 |
||
Социальное обеспечение |
||||||
Прочие расходы |
124 326,39 |
154 306,70 |
29 980,31 |
24,11 |
||
Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: |
1 312 883,95 |
1 440 376,00 |
127 492,05 |
9,71 |
||
увеличение стоимости основных средств |
937 995,69 |
992 377,06 |
54 381,37 |
5,80 |
||
увеличение стоимости нематериальных активов |
||||||
увеличение стоимости материальных запасов |
374 888,26 |
447 998,94 |
73 110,68 |
19,50 |
||
Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб. |
46 570 748,76 |
51 496 189,8 |
4 925 441,04 |
10,58 |
увеличение контингента |
|
в том числе от оказания частично платных услуг |
||||||
от оказания платных услуг |
46 426 515,04 |
51 280 970,9 |
4 854 455,66 |
10,46 |
||
22. |
Прибыль учреждения после налогообложения, руб. |
5 374 113,27 |
-16 610 395,46 |
-11 236 282,19 |
-209,08 |
списание приобретенного здания |
23. |
Количество потребителей муниципальных услуг (по видам услуг) |
|||||
предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего, в том числе |
175 |
205 |
30 |
17,14 |
увеличение контингента |
|
бесплатных |
175 |
205 |
30 |
17,14 |
||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
предоставление высшего и послевузовского профессионального образования, всего, в том числе |
89 |
105 |
16 |
17,98 |
Увеличение контингента |
|
бесплатных |
89 |
105 |
16 |
17,98 |
||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
предоставление дополнительного профессионального образования, всего, в том числе |
14405 |
14405 |
0 |
0,00 |
||
бесплатных |
14405 |
14405 |
0 |
0,00 |
||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
24. |
Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб. |
|||||
предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего, в том числе: |
44308,60 |
44345,40 |
37,4 |
0,08 |
||
бесплатных |
44308,60 |
44345,40 |
37,4 |
0,08 |
||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
предоставление высшего сестринского профессионального образования, всего, в том числе: |
187050,60 |
187812,4 |
761,8 |
0,00 |
||
бесплатных |
187050,60 |
187812,40 |
761,8 |
0,00 |
||
частично платных |
||||||
Платных |
||||||
предоставление дополнительного профессионального образования, всего, в том числе: |
785,40 |
919,7 |
134,3 |
17,10 |
||
бесплатных |
785,40 |
919,7 |
134,3 |
17,10 |
||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
25. |
Количество жалоб потребителей, ед. |
- |
- |
Раздел III
Использование имущества, закреплённого за учреждением
на праве оперативного управления
№ п/п |
Показатель отчёта |
Сведения |
Примечание | |||
---|---|---|---|---|---|---|
на начало отчётного года |
на конец отчётного года |
отклонение к началу отчётного года | ||||
(+,-), руб. |
в % | |||||
26. |
Количество объектов недвижимого имущества, ед. |
7 |
8 |
|||
27. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб. |
12 808 977,96 |
20 302 416,14 |
7 493 738,18 |
58,50 |
|
28. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб. |
2 819 087,41 |
9 730 845,74 |
6 911 758,33 |
245,18 |
|
29. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
30. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
31. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
32. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
33. |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб. |
19 031 693,18 |
20 834 504,21 |
1 802 811,03 |
9,47 |
|
34. |
Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб. |
2 105 527,27 |
2 020 271,89 |
-85 255,38 |
-4,05 |
|
35. |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
36. |
Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
37. |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
38. |
Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
39. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м |
3521,30 |
3798,2 |
276,90 |
7,86 |
|
40. |
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м |
0 |
0 |
0 |
||
41. |
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м |
0 |
0 |
0 |
||
42. |
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб. |
0 |
0 |
0 |
||
43. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47. |
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. |
1 874 162,67 |
1 874 162,67 |
0 |
0 |
|
48. |
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб. |
1 374 636,77 |
1 052 511,41 |
-322 125,36 |
-23,43 |
Ректор ____________ К.В. Шаповалов
Проректор по ФЭД ____________ Е.А. Калинина
Главный бухгалтер ____________ Л.Ш. Бракий