Отчет о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»
Дата размещения: 20 мая 2013, 07:26УТВЕРЖДАЮ
Председатель наблюдательного
совета МАОУ ВПО «КММИВСО»
____________ Е.И. Ушакова
«03» апреля 2013 г.
Протокол наблюдательного совета о
рассмотрении и утверждении Отчёта
от «03» апреля 2013 г. № 3
ОТЧЁТ о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества
Раздел I
Общие сведения об учреждении
№ п/п | Показатель отчёта | Сведения | Примечание |
1. | Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами |
1. Реализация общеобразовательных программ профессиональных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с государственными образовательными стандартами; 2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилю вуза; 3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации; 4. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за вузом в установленном порядке; 5. Профессиональную, медицинскую, психологическую и другие виды реабилитации лиц с ограниченными возможностями (глухих и слабослышащих); 6. Информационное обеспечение структурных подразделений вуза, работников и обучающихся вуза, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, учебно-методической документации, учебных справочников и пособий. |
|
2. | Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг |
1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств муниципального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров; 2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в вуз; 3. Предоставление в аренду помещений и оборудования, в том числе предоставление услуг пользования коммунальными и хозяйственными услугами; 4. Сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья. |
|
3. | Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность |
Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности от 28.03.2011 ААА № 001192. Свидетельство о государственной аккредитации института от 23.12.2011 ВВ № 001303, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ. |
|
4. | Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств) |
Председатель: Ушакова Елена Ивановна - начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар; Члены: Калугина Елена Юрьевна, директор департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар; Адамчик Анатолий Семенович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет»; Дупляк Андрей Владимирович, депутат, председатель комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара; Рыбалко Иван Афанасьевич, председатель Краснодарской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Ильченко Галина Владимировна, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов МАОУ ВПО «КММИВСО»; Ананич Вера Анатольевна, декан факультета среднего профессионального образования МАОУ ВПО «КММИВСО». |
|
№ п/п | Показатель отчёта | Сведения | Примечание | ||
на начало года, предшествующего отчётному | на начало отчётного года | на конец отчётного года | |||
5. |
Количество штатных единиц учреждения, ед. |
270 | 207,57 | 477,07 |
Оптимизация штатного расписания, введение единого штатного расписания по всем видам деятельности |
6. |
Среднесписочная численность работающих, чел. |
134 | 144 | 152 | |
7. |
Численность работников с высшим образованием, чел. |
98 | 99 | 105 | |
8. |
Численность работников со средним специальным образованием, чел. |
13 | 15 | 16 | |
9. |
Средняя заработная плата работников учреждения, руб. |
20962 | 21757 | 24274 | |
10. |
Средняя заработная плата основного персонала, руб. |
19174 | 19860 | 23517 | |
11. |
Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб. |
124960 | 129627 | 145259 |
Раздел II
Результаты деятельности учреждения
№ п/п | Показатель отчёта | Сведения | Примечание | ||||
на начало года, предшествующего отчётному | на начало отчётного года | на конец отчётного года | отклонение к началу отчётного года | ||||
(+,-), руб. | в % | ||||||
12. |
Балансовая стоимость основных средств, руб. |
25 957 913,51 | 30 281 367,44 | 32 188 359,49 | 1 906 992,05 | 6,30 | |
13. |
Балансовая стоимость нематериальных активов, руб. |
||||||
14. |
Балансовая стоимость материальных запасов, руб. |
1 447 139,31 | 896 732,06 | 1 296 499,11 | 399 767,05 | 44,58 | |
15. |
Балансовая стоимость капитальных вложений, руб. |
||||||
16. |
Дебиторская задолженность, всего, руб. |
5 977 115,58 | 5 854 841,23 | 7 716 781,42 | 1 861 940,19 | 31,80 | |
в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана |
5 977 115,58 | 5 854 841,23 | 7 716 781,42 | 1 861 940,19 | 31,80 | ||
в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию |
|||||||
17. |
Кредиторская задолженность, всего, руб. |
61 720,90 | 159 688,68 | 42 512,41 | -117 176,27 | -73,38 | |
в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана |
61 720,90 | 159 688,68 | 42 512,41 | -117 176,27 | -73,38 |
№ п/п | Показатель отчёта | Сведения | Примечание | |||
за год, предшествующий отчётному | за отчётный год | отклонение к году, предшествующему отчётному | ||||
(+,-), руб. | в % | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
18. |
Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учётом возвратов), всего, руб., в том числе: |
45809000,00 | 39582000,00 | -6227000,00 | -13,59 | |
на выполнение муниципального задания |
||||||
предусмотрено |
35883000,00 | 35482000,00 | -401000,00 | -1,12 | ||
муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования |
10372600,00 | 9451700,00 | -920900,00 | -8,88 | ||
муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования |
17547200,00 | 17483400,00 | -63800,00 | -0,36 | ||
муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования |
7963200,00 | 8546900,00 | 583700,00 | 7,33 | ||
использовано |
33719370,05 | 33679067,28 | -40302,77 | -0,12 | ||
муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования |
9617800,00 | 8914200,00 | -703600,00 | -7,32 | ||
муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования |
16169370,05 | 16554967,28 | 385597,23 | 2,38 | ||
муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования |
7932200,00 | 8209900,00 | 277700,00 | 3,50 | ||
на бюджетные инвестиции |
||||||
предусмотрено |
9926000,00 | 4000000,00 | -5926000,00 | -59,70 | ||
использовано |
8439287,00 | 4000000,00 | -4439287,00 | -52,60 | ||
на реализацию мероприятий целевых программ |
||||||
предусмотрено |
0 | 100000,00 | 100000,00 | - | ||
использовано |
0 | 100000,00 | 100000,00 | - | ||
19. |
Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб. |
|||||
20. |
Объём средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб. |
33719370,05 | 33679067,28 | -40302,77 | -0,12 | |
21. |
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе: |
29641400,70 | 28785727,95 | -855672,75 | -2,89 | |
заработная плата |
22793791,55 | 22746020,69 | -47770,86 | -0,21 | ||
прочие выплаты |
88285,42 | 4677,43 | -83607,99 | -94,70 | ||
начисления на выплаты по оплате труда |
6759323,73 | 6035029,83 | -724293,90 | -10,72 | ||
Оплата работ, услуг, всего, в том числе: |
3092075,16 | 2527165,58 | -564909,58 | -18,27 | ||
услуги связи |
147534,19 | 145490,34 | -2043,85 | -1,39 | ||
транспортные услуги |
16368,20 | 27525,00 | 11156,80 | 68,16 | ||
коммунальные услуги |
447579,20 | 491191,91 | 43612,71 | 9,74 | ||
арендная плата за пользование имуществом |
0 | 0 | - | - | ||
работы, услуги по содержанию имущества |
1561838,72 | 681558,33 | -880280,39 | -56,36 | ||
прочие работы, услуги |
918754,85 | 1181400,00 | 262645,15 | 28,59 | ||
Социальное обеспечение |
390117,82 | 248579,92 | -141537,90 | -36,28 | ||
Прочие расходы |
136613,46 | 871214,01 | 734600,55 | 537,72 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе: |
459162,91 | 1246379,82 | 787216,91 | 171,45 | ||
увеличение стоимости основных средств |
361138,02 | 937916,57 | 576778,55 | 159,71 | ||
увеличение стоимости нематериальных активов |
||||||
увеличение стоимости материальных запасов |
98024,89 | 308463,25 | 210438,36 | 214,68 | ||
Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб. |
35 007 770,80 | 42 123 035,93 | 7 115 265,13 | 20,32 | ||
в том числе от оказания частично платных услуг |
||||||
от оказания платных услуг |
34 894 830,00 | 41 979 113,27 | 7 084 283,27 | 20,30 | ||
22. |
Прибыль учреждения после налогообложения, руб. |
4 849 336,77 | 3 687 298,38 | -1 162 038,39 | -23,96 | |
23. |
Количество потребителей муниципальных услуг (по видам услуг) |
|||||
предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего, в том числе |
245 | 205 | -40 | -16,33 | ||
бесплатных |
245 | 205 | -40 | -16,33 | ||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
предоставление высшего сестринского профессионального образования, всего, в том числе |
93 | 99 | 6 | 6,45 | ||
бесплатных |
93 | 99 | 6 | 6,45 | ||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
предоставление дополнительного профессионального образования, всего, в том числе |
14405 | 14405 | 0 | 0 | ||
бесплатных |
14405 | 14405 | 0 | 0 | ||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
24. |
Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб. |
|||||
предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего, в том числе: |
41973,90 | 45605,40 | 3631,50 | 8,65 | ||
бесплатных |
41973,90 | 45605,40 | 3631,50 | 8,65 | ||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
предоставление высшего сестринского профессионального образования, всего, в том числе: |
186883,90 | 174559,60 | -12324,30 | -6,59 | ||
бесплатных |
186883,90 | 174559,60 | -12324,30 | -6,59 | ||
частично платных |
||||||
Платных |
||||||
предоставление дополнительного профессионального образования, всего, в том числе: |
547,90 | 586,20 | 38,30 | 6,99 | ||
бесплатных |
547,90 | 586,20 | 38,30 | 6,99 | ||
частично платных |
||||||
платных |
||||||
25. |
Количество жалоб потребителей, ед. |
- | - |
Раздел III
Использование имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления
№ п/п | Показатель отчёта | Сведения | Примечание | |||
на начало отчётного года | на конец отчётного года | отклонение к началу отчётного года | ||||
(+,-), руб. | в % | |||||
26. |
Количество объектов недвижимого имущества, ед. |
6 | 7 | 1 | 16,67 | |
27. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб. |
12 628 977,96 | 12 808 977,96 | 180 000,00 | 1,43 | |
28. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб. |
3 682 340,05 | 3 426 513,73 | -255 826,32 | -6,95 | |
29. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
30. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
31. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
32. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
33. |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб. |
14 007 796,21 | 18 047 004,53 | 4 039 208,32 | 28,84 | |
34. |
Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб. |
2 214 600,44 | 2 252 938,76 | 38 338,32 | 1,73 | |
35. |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
36. |
Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
37. |
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
38. |
Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
39. |
Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м |
3628,42 | 3521,30 | -107,12 | -2,95 | |
40. |
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м |
0 | 0 | 0 | 0 | |
41. |
Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м |
0 | 0 | 0 | 0 | |
42. |
Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб. |
|||||
43. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
44. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
45. |
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
46. |
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб. |
0 | 0 | 0 | 0 | |
47. |
Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб. |
3 644 593,27 | 1 332 377,00 | -2 312 216,27 | -63,44 | |
48. |
Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб. |
1 572 891,33 | 1 114 255,29 | -458 636,04 | -29,16 |
Ректор ____________ К.В. Шаповалов
Проректор по ФЭД ____________ Е.А. Калинина
Главный бухгалтер ____________ Л.Ш. Бракий