Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.08.2017 года исполнены в сумме 2 446 744,1 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды, направлено 1 160 775,2 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 63 963,4 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) за предыдущие периоды – 39 710,8 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- работы по сносу жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу - 1 500,0 тыс. рублей;
- работы по сносу самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений – 315,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда, ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 25 400,0 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 4 576,7 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма – 2 152,5 тыс. рублей;
- приобретение и установка спортивных и детских площадок – 18 438,0 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 11 182,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 123 739,5 тыс. рублей, из которых 95 671,4 тыс. рублей составляют расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года. В общих расходах на коммунальное хозяйство бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности составили 104 507,3 тыс. рублей, основные из которых:
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 56 322,9 тыс. рублей;
- инженерные сети в пос.Калинино-1 – 5 656,0 тыс. рублей;
- организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения – 32 806,8 тыс. рублей;
- проектирование и строительство 2-ой очереди головного канализационного коллектора № 20 – 1 521,6 тыс. рублей;
- проектирование и строительство фекальной канализации по ул. Бульвар Интернациональный – 8 200,0 тыс. рублей.
Значительная доля бюджетных ассигнований по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 2 134 406,7 тыс. рублей была направлена на благоустройство территории города Краснодара, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, 1 023 827,6 тыс. рублей. Основные из них:
- на санитарную уборку территории города– 1 126 391,4 тыс. рублей;
- на мероприятия по обеспечению освещения улиц города 521 358,8 тыс. рублей;
- на текущее содержание кладбищ – 30 810,2 тыс. рублей;
- за выполненные работы по строительству и благоустройству нового городского кладбища – 76 306,8 тыс. рублей;
- на проектирование и реконструкцию бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» - 20 428,5 тыс. рублей;
- на расходы по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению, корчеванию пней и текущей обработке зелёных насаждений на территории города Краснодара – 233 764,1 тыс. рублей;
- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства – 32 539,5 тыс. рублей;
- приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок –17 777,0 тыс. рублей;
- ремонт и содержание тротуаров – 3 573,3 тыс. рублей;
- на благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов - 35 213,2 тыс. рублей;
- охрана площадок временного хранения ТБО – 3 073,3 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству территории города Краснодара – 5 144,1 тыс. рублей;
За счет средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 400 958,7 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 68 326,4 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров – 281 275,0 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 47 571,6 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения – 18 568,3 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 27 955,2 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по отрасли «Дорожное хозяйство» – 936,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 207 295,9 тыс. рублей, в том числе в целях погашения кредиторской задолженности – 65 543,0 тыс. рублей. За счет указанных средств произведено:
- возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги (межтарифная разница) – 52 924,3 тыс. рублей;
- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) – 2 477,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар – 29 440,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 4 584,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 54 383,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместительности – 63 484,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 4 083,2 тыс. рублей, из них направлено на мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных – 4 031,6 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. рублей
|
№ п\п |
Наименование расходов |
Уточненный план на 2017 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
5 060 106,9 |
2 446 744,1 |
48,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города, всего |
199 249,0 |
63 963,4 |
32,1 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
35 435,9 |
1 500,0 |
4,2 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда, ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений |
39 563,3 |
25 400,0 |
64,2 |
|
|
расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма |
3 396,3 |
2 152,5 |
63,4 |
|
|
приобретение и установка спортивных и детских площадок |
20 280,5 |
18 438,0 |
90,9 |
|
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
20 198,6 |
11 182,7 |
55,4 |
|
|
снос самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
315,0 |
315,0 |
100,0 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
79 448,0 |
4 576,7 |
5,8 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города, всего |
287 356,3 |
123 739,5 |
43,1 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
246 527,7 |
104 507,3 |
42,4 |
|
|
корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар |
29 344,3 |
16 844,3 |
57,4 |
|
|
возмещение расходов, связанных с приемом объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность
|
1 260,0 |
766,8 |
60,9 |
|
|
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
4 959,3 |
841,5 |
18,0 |
|
|
подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях |
661,8 |
461,7 |
69,8 |
|
|
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных электрических сетей |
316,0 |
316,0 |
100,0 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города, всего |
4 364 568,2 |
2 134 406,7 |
48,9 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара |
781 864,7 |
521 358,8 |
66,7 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
54 176,5 |
30 810,2 |
56,9 |
|
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
80 000,0 |
76 306,8 |
95,4 |
|
|
строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
92 407,9 |
32 539,5 |
35,2 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, корчевание пней, текущую обработку зелёных насаждений |
468 269,9 |
233 764,1 |
49,9 |
|
|
проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» |
20 772,2 |
20 428,5 |
98,3 |
|
|
санитарная уборка территории города |
1 574 401,3 |
1 126 391,4 |
71,5 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
45 286,2 |
17 554,2 |
38,8 |
|
|
содержание автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения |
370,0 |
370,0 |
100 |
|
|
обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар |
3 843,3 |
3 425,8 |
89,1 |
|
|
ремонт и содержание тротуаров |
10 682,2 |
3 573,3 |
33,5 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
3 520,3 |
3 073,3 |
87,3 |
|
|
приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок |
35 938,6 |
17 777,0 |
49,5 |
|
|
перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар |
1 948,3 |
1 348,3 |
69,2 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
63 144,3 |
35 213,2 |
55,8 |
|
2. Дорожное хозяйство, всего |
3 941 289,4 |
400 958,7 |
10,2 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
3 566 961,0 |
281 275,0 |
7,9 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
1 000 000,0 |
96 614,0 |
9,7 |
|
|
за счет средств краевого бюджета |
2 166 408,4 |
105 988,4 |
4,9 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
400 552,6 |
78 672,6 |
19,6 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
165 667,3 |
47 571,6 |
28,7 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
93 067,2 |
18 568,3 |
20,0 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
5 165,9 |
204,1 |
4,0 |
|
|
изготовление, установка и ремонт дорожных сооружений |
2 000,0 |
732,4 |
36,6 |
|
|
ремонт и содержание тротуаров |
8 535,1 |
2 608,8 |
30,6 |
|
|
зимнее содержание дорог |
44 143,1 |
27 955,2 |
63,3 |
|
3. Транспорт, всего |
643 382,3 |
207 295,9 |
32,2 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги |
52 924,3 |
52 924,3 |
100,0 |
|
|
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
2 941,7 |
2 477,8 |
84,2 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар |
68 621,4 |
29 440,0 |
42,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
7 916,8 |
4 584,9 |
57,9 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
88 755,8 |
54 383,9 |
61,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместительности |
222 222,3 |
63 484,9 |
28,6 |
|
4. Сельское хозяйство |
17 291,1 |
4 083,2 |
23,6 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных |
13 266,4 |
4 031,6 |
30,4 |
