Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.12.2017 года исполнены в сумме 3 925 605,7 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды, направлено 1 457 848,1 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 176 362,1 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды – 66 679,8 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- работы по сносу аварийных жилых помещений, самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений – 28 928,8 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда – 5 238,7 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 24 492,3 тыс. рублей;
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 76 267,9 тыс. рублей, из них на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 70 154,3 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма – 2565,1 тыс. рублей;
- приобретение и установка спортивных и детских площадок – 19 649,4 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 18 582,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 382 557,6 тыс. рублей, из которых 323 962,0 тыс. рублей составляют расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года. В общих расходах на коммунальное хозяйство бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности составили 358 566,6 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 г направлено 301 874,7 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 79 497,2 тыс. рублей;
- инженерные сети в пос. Калинино-1, пос. Березовый, х. Ленина – 26 936,4 тыс. рублей;
- организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения – 37 635,9 тыс. рублей;
- проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки – 194 618,4 тыс. рублей;
- проектирование и строительство 2-ой очереди головного канализационного коллектора № 20 – 2 099,7 тыс. рублей;
- строительство ливневой канализации муниципального образования город Краснодар в части: реконструкция ул. Российской от ул.40-лет Победы до ул. Пригородной и ул. Пригородной от ул. Российской до ул. Ростовское шоссе - 9 026,4 тыс. рублей;
- проектирование и строительство фекальной канализации по ул. Бульвар Интернациональный – 8 454,5 тыс. рублей.
Значительная доля бюджетных ассигнований по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 3 178 803,6 тыс. рублей была направлена на благоустройство территории города Краснодара, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, - 1 065 640,9 тыс. рублей. Основные из них направлены на:
- санитарную уборку территории города– 1 533 151,0 тыс. рублей;
- мероприятия по обеспечению освещения улиц города 672 343,1 тыс. рублей;
- nекущее содержание кладбищ – 50 114,1 тыс. рублей;
- строительство и благоустройство нового городского кладбища – 79 922,7 тыс. рублей;
- проектирование и реконструкцию бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» - 20 771,8 тыс. рублей;
- расходы по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению, корчеванию пней и текущей обработке зелёных насаждений на территории города Краснодара – 415 022,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства – 90 973,4 тыс. рублей;
- приобретение, установку, содержание и ремонт спортивных и детских площадок –27 818,7 тыс. рублей;
- благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог - 56 124,1 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству территории города Краснодара – 221 947,9 тыс. рублей;
За счет средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 144 093,4 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 72 309,3 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- строительство, реконструкция автомобильных дорог – 27 177,6 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 21 520,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 5 657,4 тыс. рублей);
- капитальный ремонт автомобильных дорог – 183 547,9 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 158 062,3 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 25 485,6 тыс. рублей);
- ремонт автомобильных дорог в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации – 1 619 570,9 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 809 785,5 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 728 806,9 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 80 978,5 тыс. рублей);
- текущее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 103 272,0 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 138 320,5 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения – 38 248,0 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 27 774,2 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по отрасли «Дорожное хозяйство» – 6 182,3 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 561 233,0 тыс. рублей, в том числе в целях погашения кредиторской задолженности – 65 543,0 тыс. рублей. За счет указанных средств произведено:
- возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги (межтарифная разница) – 52 924,3 тыс. рублей;
- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) – 2 477,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар – 29 518,0 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 6 294,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 71 663,4 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместительности – 190 454,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году – 7900,0 тыс. рублей;
- gредоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар – 200 000,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 12 073,6 тыс. рублей, из них:
- на мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных направлено 9 022,1 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 3 540,3 тыс. рублей;
- содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 000,0 тыс.рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. рублей
№ п\п |
Наименование расходов |
Уточненный план на 2017 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
---|---|---|---|---|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
5 931 795,2 |
3 925 605,7 |
66,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города, всего |
227 634,0 |
176 362,1 |
77,5 |
|
из них: |
|
|
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
38 445,7 |
28 613,8 |
74,4 |
|
капитальный ремонт жилищного фонда
|
13 785,1 |
5 238,7 |
38,0 |
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений |
43 717,0 |
24 492,3 |
56,0 |
|
расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма |
3 665,3 |
2 565,1 |
70,0 |
|
приобретение и установка спортивных и детских площадок |
20 223,8 |
19 649,4 |
97,2 |
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
20 312,8 |
18 582,9 |
91,5 |
|
снос самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
513,0 |
315,0 |
61,4 |
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
86 321,5 |
76 267,9 |
88,4 |
1.2. |
Коммунальное хозяйство города, всего |
499 215,7 |
382 557,6 |
76,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
463 200,1 |
358 566,6 |
77,4 |
|
корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар |
26 844,3 |
20 844,3 |
77,6 |
|
возмещение расходов, связанных с приемом объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность
|
2 210,0 |
1 525,5 |
69,0 |
|
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
4 541,5 |
841,5 |
18,5 |
|
подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях |
2 101,8 |
461,7 |
22,0 |
|
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных электрических сетей |
316,0 |
316,0 |
100,0 |
1.3. |
Благоустройство территории города, всего |
4 994 750,8 |
3 178 803,6 |
63,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара |
969 975,9 |
672 343,1 |
69,3 |
|
текущее содержание кладбищ |
61 888,6 |
50 114,1 |
81,0 |
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
84 319,8 |
79 922,7 |
94,8 |
|
строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
91 203,4 |
52 173,1 |
57,2 |
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, корчевание пней, текущую обработку зелёных насаждений |
528 944,1 |
415 022,2 |
78,5 |
|
проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» |
20 772,2 |
20 771,8 |
100,0 |
|
санитарная уборка территории города |
2 242 496,2 |
1 533 151,0 |
68,4 |
|
содержание и ремонт фонтанов |
42 564,6 |
38 800,3 |
91,2 |
|
содержание автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения |
370,0 |
370,0 |
100 |
|
обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар |
4 193,3 |
4 093,4 |
97,6 |
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
13 878,8 |
6 665,8 |
48,0 |
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
3 520,3 |
3 392,8 |
96,4 |
|
приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок |
37 342,8 |
27 818,7 |
74,5 |
|
перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар |
1 348,3 |
1 348,3 |
100,0 |
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
64 277,7 |
56 124,1 |
87,3 |
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
811 293,8 |
205 943,0 |
25,4 |
|
прочие мероприятия по благоустройству |
134,7 |
134,6 |
100,0 |
2. Дорожное хозяйство, всего |
3 693 564,1 |
2 144 093,4 |
58,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
3 368 639,0 |
1 933 568,4 |
57,4 |
|
за счет средств федерального бюджета |
885 000,0 |
809 785,4 |
91,5 |
|
за счет средств краевого бюджета |
2 062 773,5 |
908 389,3 |
44,0 |
|
за счет средств местного бюджета |
420 865,5 |
215 393,7 |
51,2 |
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
174 191,1 |
138 320,5 |
79,4 |
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
93 767,2 |
38 248,0 |
40,8 |
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
5 088,5 |
667,1 |
13,1 |
|
изготовление, установка и ремонт дорожных сооружений |
2 000,0 |
732,4 |
36,6 |
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
6 285,5 |
4 633,1 |
73,7 |
|
зимнее содержание дорог |
43 443,1 |
27 774,2 |
63,9 |
|
оформление земельно-правовой документации для размещения линейных объектов |
149,7 |
149,7 |
100,0 |
3. Транспорт, всего |
711 513,2 |
561 233,0 |
78,9 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги |
68 375,7 |
52 924,3 |
77,4 |
|
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
3 977,9 |
2 477,8 |
62,3 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар |
116 264,7 |
29 518,0 |
25,4 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
7 016,8 |
6 294,7 |
89,7 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
78 755,8 |
71 663,4 |
91,0 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместительности |
222 222,3 |
190 454,8 |
85,7 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году |
7 900,0 |
7 900,0 |
100,0 |
|
предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар |
200 000,0 |
200 000,0 |
100 |
4. Сельское хозяйство |
18 463,4 |
12 073,6 |
65,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных |
13 266,4 |
8 044,5 |
60,6 |
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе |
3 973,1 |
3 000,0 |
75,5 |