Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.05.2017 года исполнены в сумме 964 725,6 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды, направлено
365 620,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 39 344,1 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) за предыдущие периоды – 38 281,7 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- работы по сносу жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу - 1 500,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда, ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 19 830,5 тыс. рублей;-
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма – 1 604,8 тыс. рублей;
- приобретение и установка спортивных и детских площадок – 12 279,8 тыс. рублей;
- мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 3 730,3 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 54 369,4 тыс. рублей, из которых 45 326,1 тыс. рублей составляют расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года. В общих расходах на коммунальное хозяйство бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности составили 51 989,1 тыс. рублей, основные из которых:
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 38 609,2 тыс. рублей;
- инженерные сети в пос.Калинино-1 – 4 653,6 тыс. рублей;
- организация газоснабжения в детской школе искусств №10 по ул. им. Шевченко,56 в г. Краснодаре – 1 164,8 тыс. рублей;
- газоснабжение пос. Российского-1 и северо-западной части пос. Знаменского– 2 271,1 тыс. рублей;
- газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос» - 583,3 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция и модернизация муниципальных теплоэнергетических сетей – 2 136,8 тыс. рублей;
- проектирование и строительство 2-ой очереди головного канализационного коллектора № 20 – 1 499,8 тыс. рублей.
Значительная доля бюджетных ассигнований по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 805 130,8 тыс. рублей была направлена на благоустройство территории города Краснодара, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года,
280 777,6 тыс. рублей. Основные из них:
- на санитарную уборку территории города– 315 909,7 тыс. рублей;
- на мероприятия по обеспечению освещения улиц города 230 079,1 тыс. рублей;
- на текущее содержание кладбищ – 9 640,1 тыс. рублей;
- за выполненные работы по строительству и благоустройству нового городского кладбища – 48 252,5 тыс. рублей;
- на проектирование и реконструкцию бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» - 12 611,7 тыс. рублей;
- на расходы по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению, корчеванию пней и текущей обработке зелёных насаждений на территории города Краснодара – 121 167,1 тыс. рублей;
- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства – 25 892,1 тыс. рублей;
- приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок – 8 522,3 тыс. рублей;
- на благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов - 18 211,8 тыс. рублей;
- охрана площадок временного хранения ТБО – 1 883,9 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по благоустройству территории города Краснодара – 2554,0 тыс. рублей;
За счет средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 90 274,5 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 34 383,4 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров – 38 137,4 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 12 688,6 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения – 6 376,5 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 27 955,2 тыс. рублей;
- прочие мероприятия по отрасли «Дорожное хозяйство» – 124,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 103 050,5 тыс. рублей, в том числе в целях погашения кредиторской задолженности – 53 620,6 тыс. рублей. За счет указанных средств произведено:
- возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги (межтарифная разница) – 49 975,2 тыс. рублей;
- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) – 1 419,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар – 13 269,9 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 1028,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 37 356,9 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 543,0 тыс. рублей, из них: на мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных – 491,4 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. рублей
№ п\п |
Наименование расходов |
Уточненный план на 2017 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
---|---|---|---|---|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
4 231 861,8 |
964 725,6 |
22,8 |
|
из них: |
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города, всего |
166 399,3 |
39 344,1 |
23,6 |
|
из них: |
|
|
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
8 466,9 |
1 500,0 |
17,7 |
|
капитальный ремонт жилищного фонда, ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений |
32 303,8 |
19 830,5 |
61,4 |
|
расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма |
5 554,9 |
1 604,8 |
28,9 |
|
приобретение и установка спортивных и детских площадок |
21 947,0 |
12 279,8 |
56,0 |
|
мероприятия по поддержке жилищного хозяйства |
17 414,9 |
3 730,3 |
21,4 |
1.2. |
Коммунальное хозяйство города, всего |
231 619,3 |
54 369,4 |
23,5 |
|
из них: |
|
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
183 820,5 |
51 989,1 |
28,3 |
|
корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар |
13 750,3 |
1 250,3 |
9,1 |
|
возмещение расходов, связанных с приемом объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность |
1 260,0 |
371,6 |
29,5 |
|
строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных сетей водоснабжения |
13 886,5 |
756,5 |
5,4 |
1.3. |
Благоустройство территории города, всего |
3 632 565,7 |
805 130,8 |
22,2 |
|
из них: |
|
|
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара |
645 928,4 |
230 079,1 |
35,6 |
|
текущее содержание кладбищ |
57 393,6 |
9 640,1 |
16,8 |
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
80 000,0 |
48 252,5 |
60,3 |
|
строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
88 474,9 |
18 535,1 |
20,9 |
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, корчевание пней, текущую обработку зелёных насаждений |
393 145,4 |
121 167,1 |
30,8 |
|
проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» |
12 611,8 |
12 611,7 |
100 |
|
санитарная уборка территории города |
1 086 942,6 |
315 909,7 |
29,1 |
|
содержание и ремонт фонтанов |
42 612,4 |
7 357,0 |
17,3 |
|
содержание автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения |
370,0 |
370,0 |
100 |
|
обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар |
2 183,9 |
835,7 |
38,3 |
|
ремонт и содержание тротуаров |
9 538,4 |
78,0 |
0,8 |
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
3 069,2 |
1 883,9 |
61,4 |
|
приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок |
31 210,8 |
8 522,3 |
27,3 |
|
перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар |
2 100,0 |
1 348,3 |
64,2 |
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
48 741,4 |
18 211,8 |
37,4 |
2. Дорожное хозяйство, всего |
3 911 459,4 |
90 274,5 |
2,3 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
3 549 619,1 |
36 816,5 |
1,0 |
|
за счет средств федерального бюджета |
1 000 000,0 |
0 |
0 |
|
за счет средств краевого бюджета |
2 165 908,4 |
0 |
0 |
|
за счет средств местного бюджета |
383 710,7 |
36 816,5 |
9,6 |
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
160 090,8 |
12 688,6 |
7,9 |
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
67 714,5 |
6 376,5 |
9,4 |
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
3 292,1 |
124,2 |
3,8 |
|
ремонт и содержание тротуаров |
9 058,6 |
1 320,9 |
14,6 |
|
зимнее содержание дорог |
89 306,3 |
27 955,2 |
31,3 |
3. Транспорт, всего |
443 382,3 |
103 050,5 |
23,2 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги |
52 924,3 |
49 975,2 |
94,4 |
|
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
13 806,0 |
1 419,8 |
10,3 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар |
59 717,7 |
13 269,9 |
22,2 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
6 008,6 |
1 028,7 |
17,1 |
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
88 703,4 |
37 356,9 |
42,1 |
4. Сельское хозяйство |
15 303,5 |
543,0 |
3,5 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных |
11 278,8 |
491,4 |
4,4 |