Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.04.2017 года исполнены в сумме 692 739,6 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды, направлено 333 309,5 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 23 358,4 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) за предыдущие периоды – 22 768,0 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- работы по сносу жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу - 1 500,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда, ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 19 668,4 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма – 1 604,8 тыс. рублей;
- приобретение и установка спортивных и детских площадок – 500,0 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 49 265,2 тыс. рублей, из которых 39 828,0 тыс. рублей составляют расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года. В общих расходах на коммунальное хозяйство бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности составили 47 741,1 тыс. рублей, основные из которых:
- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 38 609,2 тыс. рублей;
- инженерные сети в пос.Калинино-1 – 4 653,6 тыс. рублей;
- организация газоснабжения в детской школе искусств №10 по ул. им. Шевченко,56 в г. Краснодаре – 1 164,8 тыс. рублей;
- газоснабжение пос. Российского-1 и северо-западной части пос. Знаменского– 2 271,1 тыс. рублей;
- газификация жилых домов жилого массива 1-го отделения ОПХ «Колос» - 583,3 тыс. рублей.
Значительная доля бюджетных ассигнований по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 578 382,9 тыс. рублей была направлена на благоустройство территории города Краснодара, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, 269 478,6 тыс. рублей. Основные из них:
- на санитарную уборку территории города– 174 219,4 тыс. рублей;
- на мероприятия по обеспечению освещения улиц города 189 010,6 тыс. рублей;
- на текущее содержание кладбищ – 8 247,5 тыс. рублей;
- за выполненные работы по строительству и благоустройству нового городского кладбища – 29 331,9 тыс. рублей;
- на проектирование и реконструкцию бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» - 12 611,7 тыс. рублей;
- на расходы по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению, корчеванию пней и текущей обработке зелёных насаждений на территории города Краснодара – 120 192,0 тыс. рублей;
- на строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства – 23 360,2 тыс. рублей;
- приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок – 3 384,6 тыс. рублей;
- на благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов - 8 357,6 тыс. рублей;
- перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар – 1 348,3 тыс. рублей;
- обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар – 835,7 тыс. рублей;
- содержание автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения – 370,0 тыс. рублей;
- охрана площадок временного хранения ТБО – 1 883,9 тыс. рублей.
За счет средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 82 179,1 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 32 829,4 тыс. рублей. Основные статьи расходов:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог и тротуаров – 33 897,9 тыс. рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 10 073,1 тыс. рублей;
- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения – 5 347,2 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар – 103,7 тыс. рублей;
- зимнее содержание дорог – 27 955,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 82 344,8 тыс. рублей, в том числе в целях погашения кредиторской задолженности – 53 620,6 тыс. рублей. За счет указанных средств произведено:
- возмещение недополученных доходов, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги (межтарифная разница) – 42 924,2 тыс. рублей;
- организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) – 1 419,8 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар – 12 559,7 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 708,3 тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 24 732,8 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 543,0 тыс. рублей, из них: на мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных – 491,4 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. рублей
|
№ п\п |
Наименование расходов |
Уточненный план на 2017 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|---|---|---|---|---|
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
3 086 709,8 |
692 739,6 |
22,4 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города, всего |
158 841,4 |
23 358,4 |
14,7 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
5 001,9 |
1 500,0 |
30,0 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда, ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений |
32 303,8 |
19 668,4 |
60,9 |
|
|
расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма |
5 554,9 |
1 604,8 |
28,9 |
|
|
приобретение и установка спортивных и детских площадок |
20 967,0 |
500,0 |
2,4 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города, всего |
212 408,1 |
49 265,2 |
23,2 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
164 609,3 |
47 741,1 |
29,0 |
|
|
корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар |
13 750,3 |
1 250,3 |
9,1 |
|
|
возмещение расходов, связанных с приемом объектов жилищно-коммунального хозяйства в муниципальную собственность |
1 260,0 |
271,8 |
21,6 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города, всего |
2 514 182,8 |
578 382,9 |
23,0 |
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города Краснодара |
645 846,4 |
189 010,6 |
29,3 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
57 131,2 |
8 247,5 |
14,4 |
|
|
строительство и благоустройство нового городского кладбища |
80 000,0 |
29 331,9 |
36,7 |
|
|
строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства |
89 162,9 |
16 085,0 |
18,0 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, корчевание пней, текущую обработку зелёных насаждений |
392 477,0 |
120 192,0 |
30,6 |
|
|
проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» |
12 611,8 |
12 611,7 |
100 |
|
|
санитарная уборка территории города |
1 082 893,0 |
174 219,4 |
16,1 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
42 612,4 |
7 275,2 |
17,1 |
|
|
содержание автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения |
370,0 |
370,0 |
100 |
|
|
обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар |
2 183,9 |
835,7 |
38,3 |
|
|
ремонт и содержание тротуаров |
8 128,0 |
78,0 |
1,0 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
3 069,2 |
1 883,9 |
61,4 |
|
|
приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок |
30 677,8 |
3 384,6 |
11,0 |
|
|
перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар |
2 100,0 |
1 348,3 |
64,2 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
46 093,0 |
8 357,6 |
18,1 |
|
2. Дорожное хозяйство, всего |
2 696 933,7 |
82 179,1 |
3,0 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
2 337 678,8 |
32 577,0 |
1,4 |
|
|
за счет средств федерального бюджета |
1 000 000,0 |
0 |
0 |
|
|
за счет средств краевого бюджета |
954 691,4 |
0 |
0 |
|
|
за счет средств местного бюджета |
382 987,4 |
32 577,0 |
8,5 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
160 090,8 |
10 073,1 |
6,3 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
67 714,5 |
5 347,2 |
7,9 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
3 292,1 |
103,7 |
3,1 |
|
|
ремонт и содержание тротуаров |
6 320,9 |
1 320,9 |
20,9 |
|
|
зимнее содержание дорог |
89 458,6 |
27 955,2 |
31,2 |
|
3. Транспорт, всего |
243 382,3 |
82 344,8 |
33,8 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги |
52 924,3 |
42 924,2 |
81,1 |
|
|
организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) |
13 806,0 |
1 419,8 |
10,3 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар |
59 717,7 |
12 559,7 |
21,0 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
6 008,6 |
708,3 |
11,8 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
88 703,4 |
24 732,8 |
27,9 |
|
4. Сельское хозяйство |
15 303,5 |
543,0 |
3,5 |
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных |
11 278,8 |
491,4 |
4,4 |
