Меню Закрыть

Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.01.2018 года

Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.01.2018 года исполнены в сумме 5 533 453,9 тыс. рублей, из них на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды, направлено 2 058 707,1 тыс. рублей, в том числе за счёт субсидий из краевого бюджета 1 251 186,2 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили  205 720,8  тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за работы (услуги), выполненные (оказанные) в предыдущие периоды – 72 744,8 тыс. рублей. Основные статьи расходов:

-     работы по сносу аварийных жилых помещений, самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений – 30 914,3 тыс. рублей;

-     капитальный ремонт жилищного фонда – 13 024,0 тыс. рублей;

-     ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 41 305,4 тыс. рублей;

-     приобретение жилых помещений в муниципальную собственность – 76 267,9 тыс. рублей, из них на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 70 154,3 тыс. рублей;

-     содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма – 3 163,0 тыс. рублей;

-     приобретение и установка спортивных и детских площадок – 20 172,4 тыс. рублей;

-     мероприятия по поддержке жилищного хозяйства – 20 033,8 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» профинансированы в сумме 455 024,1 тыс. рублей, из них 359 354,6 тыс. рублей составляют расходы на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года. В общих расходах на коммунальное хозяйство бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности составили 420 779,8 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 г направлено 328 201,1 тыс. рублей. Основные статьи расходов:

-     обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 90 992,9 тыс. рублей;

-     инженерные сети в пос. Калинино-1, пос. Березовый, пос. Индустриальный, х. Ленина – 58 195,7 тыс. рублей;

-     организация газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения – 47 113,8 тыс. рублей;

-     проектирование и реконструкция водоотводящей системы по балке реки Осечки – 194 945,6 тыс. рублей;

-     проектирование и строительство 2-ой очереди головного канализационного коллектора № 20 – 2525,2 тыс. рублей;

-     проектирование и строительство очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов - 953,0 тыс. рублей;

-     строительство ливневой канализации муниципального образования город Краснодар в части: реконструкция ул. Российской от ул.40-лет Победы до ул. Пригородной и ул. Пригородной от ул. Российской до ул. Ростовское шоссе - 13 271,7 тыс. рублей;

-     проектирование и строительство фекальной канализации по ул. Бульвар Интернациональный – 8 454,5 тыс. рублей;

-     оформление земельно-правовой документации для размещения линейных объектов – 2 128,2 тыс. рублей.

Значительная доля бюджетных ассигнований по финансированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 4 666 148,5 тыс. рублей была направлена на благоустройство территории города Краснодара, в том числе на погашение кредиторской задолженности, образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года, - 1 625 042,3 тыс. рублей. Основные из них направлены на:

-     санитарную уборку территории города– 2 119 865,7 тыс. рублей;

-     мероприятия по обеспечению освещения улиц города 931 689,1 тыс. рублей;

-     текущее содержание кладбищ – 55 179,4 тыс. рублей;

-     строительство и благоустройство нового городского кладбища – 84 030,9 тыс. рублей;

-     проектирование и реконструкцию бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора» - 20 771,8 тыс. рублей;

-     расходы по озеленению, сносу и омоложению деревьев, цветочному оформлению, корчеванию пней и текущей обработке зелёных насаждений на территории города Краснодара – 514 378,8 тыс. рублей;

-     строительство, реконструкцию, ремонт и содержание объектов благоустройства – 109 477,3 тыс. рублей;

-     приобретение, установку, содержание и ремонт спортивных и детских площадок –33 818,8 тыс. рублей;

-     благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог -  61 906,0 тыс. рублей;

-     прочие мероприятия по благоустройству территории города Краснодара – 724 405,7 тыс. рублей;

За счет средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 2 931 308,9 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года в сумме 89 819,9 тыс. рублей. Основные статьи расходов:

-     строительство, реконструкция автомобильных дорог – 374 625,3 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 299 478,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 75 146,9 тыс. рублей);

-     капитальный ремонт автомобильных дорог – 354 879,2 тыс. рублей (за счет средств краевого бюджета – 328 551,4 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 26 327,8 тыс. рублей);

-     ремонт автомобильных дорог в рамках Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Краснодарской городской агломерации – 1 770 000,0 тыс. рублей (за счет средств федерального бюджета – 885 000,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 796 500,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 88 500,0 тыс. рублей);

-     текущее содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 140 456,1 тыс. рублей;

-     содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 182 779,8 тыс. рублей;

-     внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения –    70 802,3 тыс. рублей;

-     зимнее содержание дорог – 28 405,9 тыс. рублей;

-     прочие мероприятия по отрасли «Дорожное хозяйство» – 9 360,3 тыс. рублей.

Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 860 342,2 тыс. рублей, в том числе в целях погашения кредиторской задолженности – 116 086,2 тыс. рублей. За счет указанных средств произведено:

-     возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги (межтарифная разница) – 67 831,5 тыс. рублей;

-     организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению) – 3 691,8 тыс. рублей;

-     предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар – 116 150,7 тыс. рублей;

-     предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 6 802,5 тыс. рублей;

-     предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 78 498,4 тыс. рублей;

-     предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместительности – 222 197,3 тыс. рублей;

-     предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году – 157 900,0 тыс. рублей;

-     предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар – 200 000,0 тыс. рублей;

-     разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО г. Краснодар – 7 000,0 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 14 102,0 тыс. рублей, из них:

-     на мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных направлено 10 077,4 тыс. рублей, в том числе на погашение кредиторской задолженности – 3 540,3 тыс. рублей;

-     содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 3 973,1 тыс. рублей.

 

Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.

тыс. рублей

№ п\п

Наименование расходов

Уточненный план на 2017 год

Фактически профинансировано

Исполнение к годовому назначению (%)

1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего

5 851 649,6

5 533 453,9

94,6

из них:

 

 

 

1.1.

Жилищное хозяйство города, всего

215 495,9

205 720,8

95,5

 

из них:

 

 

 

 

снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

38 445,7

30 500,3

79,3

 

капитальный ремонт жилищного фонда

 

13 785,1

13 024,0

94,5

 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений

43 717,0

41 305,4

94,5

 

расходы по содержанию и текущему ремонту квартир, находящихся в муниципальной собственности, но не переданных в пользование по договорам социального найма

3 665,3

3 163,0

86,3

 

приобретение и установка спортивных и детских площадок

20 217,6

20 172,4

99,8

 

мероприятия по поддержке жилищного хозяйства

20 312,8

20 033,8

98,6

 

снос самовольно возведенных объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений

513,0

414,0

80,7

 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность

77 888,5

76 267,9

97,9

1.2.

Коммунальное хозяйство города, всего

470 384,0

455 024,1

96,7

 

из них:

 

 

 

 

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

 

434 368,4

 

420 779,8

 

96,9

 

корректировка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования город Краснодар

26 844,3

26 844,3

100,0

 

возмещение расходов, связанных с приемом объектов жилищно-коммунального хозяйства  в муниципальную собственность

 

2 210,0

2 120,0

95,9

 

строительство, реконструкция,

модернизация и ремонт муниципальных сетей водоснабжения

4 541,5

3 060,5

67,4

 

подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе и содержанию в зимних условиях

2 101,8

1 901,6

90,5

 

строительство, реконструкция, модернизация и ремонт муниципальных электрических сетей

316,0

316,0

100,0

1.3.

Благоустройство территории города, всего

4 957 076,2

4 666 148,5

94,1

 

из них:

 

 

 

 

мероприятия по обеспечению  освещения улиц города Краснодара

969 975,9

931 689,1

96,1

 

текущее содержание кладбищ

61 888,6

55 179,4

89,2

 

строительство и благоустройство нового городского кладбища

84 319,8

84 030,9

99,7

 

строительство, реконструкция, ремонт и содержание объектов благоустройства

77 069,1

68 388,2

88,7

 

расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление, корчевание пней, текущую обработку зелёных насаждений

524 333,2

514 378,8

98,1

 

проектирование и реконструкция бульвара по ул. Красной от ул. им. Гаврилова до ул. Офицерской и кинотеатра «Аврора»

20 810,9

20 771,8

99,8

 

санитарная уборка территории города

2 226 755,6

2 119 865,7

95,2

 

содержание и ремонт фонтанов

42 564,6

41 089,1

96,5

 

содержание автономных туалетных эко-модулей, адаптированных для маломобильных групп населения

370,0

370,0

100

 

обустройство биотуалетов на территории муниципального образования город Краснодар

4 193,3

4 192,3

99,9

 

проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров

11 688,6

10 952,2

93,7

 

охрана площадок временного хранения ТБО

3 520,3

3 455,5

98,2

 

приобретение, установка, содержание и ремонт спортивных и детских площадок

37 335,2

33 818,8

90,6

 

перемещение и хранение брошенных (бесхозяйных) автотранспортных средств, расположенных на территории муниципального образования город Краснодар

1 348,3

1 348,3

100,0

 

благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов, ремонт и содержание внутриквартальных дорог

63 484,2

61 906,0

97,5

 

организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории)

811 293,8

698 876,8

86,1

 

прочие мероприятия по благоустройству

5 210,7

5 210,6

100,0

2. Дорожное хозяйство, всего

3 668 196,3

2 931 308,9

79,9

 

из них:

 

 

 

 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе:

3 334 490,9

2 639 960,6

79,2

 

за счет средств федерального бюджета

885 000,0

885 000,0

100,0

 

за счет средств краевого бюджета

2 062 773,5

1 424 675,5

69,1

 

за счет средств местного бюджета

386 717,4

330 285,1

85,4

 

содержание сетей ливневой канализации и насосных станций

187 141,3

182 779,8

97,7

 

внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка

    90 460,0

70 802,3

78,3

 

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар

4 802,5

2 396,4

49,9

 

изготовление, установка и ремонт дорожных сооружений

1 440,0

1 431,8

99,4

 

проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров

6 268,8

5 382,4

85,9

 

зимнее содержание дорог

43 443,1

28 405,9

65,4

 

оформление земельно-правовой документации для размещения линейных объектов

149,7

149,7

100,0

3. Транспорт, всего

860 463,2

860 342,2

100,0

 

из них:

 

 

 

 

возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и одного места багажа на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения МО г. Краснодар по тарифам, установленным МПА МО г. Краснодар ниже экономически обоснованных тарифов на указанные услуги

67 875,7

67 831,5

100,0

 

организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа путём оснащения общественного пассажирского транспорта звуковыми и визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках, радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению)

3 977,9

3 961,8

99,6

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки граждан, постоянно проживающих на территории муниципального образования город Краснодар и имеющих право на получение мер социальной поддержки по оплате проезда в автомобильном транспорте на муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения муниципального образования город Краснодар

116 164,7

116 150,7

100,0

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения

6 816,8

6 802,5

99,8

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения

78 505,8

78 498,4

100,0

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим перевозки, в целях финансового обеспечения оплаты части затрат по лизинговым платежам по договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов большой вместительности

222 222,3

222 197,3

100,0

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан автомобильным транспортом на муниципальных городских и муниципальных пригородных маршрутах регулярного сообщения в границах муниципального образования город Краснодар, в целях возмещения части затрат по сублизинговым платежам по договорам сублизинга, заключённым для приобретения автобусов в 2014 году

157 900,0

157 900,0

100,0

 

предоставление субсидий в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город Краснодар

200 000,0

200 000,0

100,0

 

разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры МО г. Краснодар

7 000,0

7 000,0

100,0

4. Сельское хозяйство

18 463,4

12 073,6

65,4

 

из них:

 

 

 

 

мероприятия по отлову и подбору безнадзорных домашних животных

14 438,7

10 077,4

69,8

 

содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе

3 973,1

3 973,1

100,0

 

Дата размещения: 16 января 2018, 10:14