Поиск по сайту

Введите запрос для поиска например, структура администрации
Закрыть
Масочный режим в Краснодаре Защити себя и окружающих людей

Отчет о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» за 2014 год

УТВЕРЖДАЮ

Председатель наблюдательного

совета МАОУ ВПО «КММИВСО»

____________ А.Н. Луценко

« 14 » мая 2015 г.

Протокол наблюдательного совета о

рассмотрении и утверждении Отчёта

от « 14 » мая 2015 г. № 3

ОТЧЁТ

о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный

медицинский институт высшего сестринского образования»

и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества за 2014год

Раздел I

Общие сведения об учреждении

№ п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание

1.

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

 1. Реализация общеобразовательных программ профессиональных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с государственными образовательными стандартами;

2. Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилю вуза;

3. Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

4. Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за вузом в установленном порядке;

5. Профессиональную, медицинскую, психологическую и другие виды реабилитации лиц с ограниченными возможностями (глухих и слабослышащих);

6. Информационное обеспечение структурных подразделений вуза, работников и обучающихся вуза, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, учебно-методической документации, учебных справочников и пособий.

2.

Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств муниципального бюджета заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в вуз;

3. Предоставление в аренду помещений и оборудования, в том числе предоставление услуг пользования коммунальными и хозяйственными услугами;

4. Сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

3.

Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Бессрочная лицензия Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности от 28.03.2011 ААА № 001192.

Свидетельство о государственной аккредитации института от 23.12.2011 ВВ № 001303, выдано Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ.

4.

Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Председатель:

- Адамчик Анатолий Семенович заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, доцент, доктор медицинских наук, профессор;

- Ананич Вера Анатольевна заведующая отделением «Лечебное дело» факультета среднего профессионального образования муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования город «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»;

- Анисимова Светлана Николаевна заместитель начальника управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар;

- Арефьева Елена Николаевна заместитель директора департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар;

- Дупляк Андрей Владимирович председатель комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара;

- Ильченко Галина Владимировна кандидат исторических наук, доцент, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»;

- Колесникова Анна Валерьевна ведущий документовед муниципального автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»;

- Луценко Ангелина Николаевна начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар;

- Марянян Владимир Александрович главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения Городской поликлиники № 10, депутат городской Думы Краснодара.

№ п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание

на начало года, предшествующего отчётному

на начало отчётного года

на конец отчётного года

5.

Количество штатных единиц учреждения, ед.

477,07

514,25

467,82

Произведена оптимизация штатного расписания за счет сокращения вакантных ставок административно-управленческого и обслуживающего персонала.

6.

Среднесписочная численность работающих, чел.

152

161

165

Численность штатных сотрудников увеличилась

7.

Численность работников с

высшим образованием, чел.

105

134

132

8.

Численность работников со средним специальным образованием, чел.

16

6

16

9.

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

24274

26862

29257

10.

Средняя заработная плата основного персонала, руб.

23517

26463

29582

11.

Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб.

145259

172941

136891

Раздел II

Результаты деятельности учреждения

№ п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание

на начало года, предшествующего отчётному

на начало отчётного года

на конец отчётного года

отклонение к началу отчётного года

(+,-), руб.

в %

12.

Балансовая стоимость основных средств, руб.

32 188 359,49

33 714 833,81

43 011 083,02

9 296 249,21

27,57

13.

Балансовая стоимость нематериальных активов, руб.

14.

Балансовая стоимость материальных запасов, руб.

1 296 499,11

1 867 320,05

1 827 710,35

-39 609,70

-2,12

15.

Балансовая стоимость капитальных вложений, руб.

16.

Дебиторская задолженность, всего, руб.

7 716 781,42

7 980 609,83

6 460 809,80

-1 519 800,03

-19,04

в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана

7 716 781,42

7 980 609,83

6 460 809,80

-1 519 800,03

-19,04

в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

17.

Кредиторская задолженность, всего, руб.

42 512,41

192 243,64

142 690,59

-49 553,05

-25,78

в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана

42 512,41

192 243,64

142 690,59

-49 553,05

-25,78

№ п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание

за год, предшествующий отчётному

за отчётный год

отклонение к году, предшествующему отчётному

(+,-), руб.

в %

1

2

3

4

5

6

7

18.

Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учётом возвратов), всего, руб., в том числе:

49 429 146,00

45 587 200,00

-3 842 146,00

-7,77

В 2013г. выделялись инвестиции для приобретения недвижимого имущества

на выполнение муниципального задания

предусмотрено

36 123 000,00

42 398 200,00

6 275 200,00

17,37

Количество обучающихся увеличилось

муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования

7 840 000,00

9 162 100,00

1 322 100,00

16,86

Количество обучающихся увеличилось, увеличение средств на оплату труда

муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования

16 839 000,00

19 879 700,00

3 040 700,00

18,06

Количество обучающихся увеличилось, увеличение средств на оплату труда

муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования

11 444 000,00

13 356 400,00

1 912 400,00

16,71

Увеличение средств на оплату труда

использовано

35 112 858,65

41 985 451,37

6 872 592,72

19,57

Увеличение средства на оплату труда

муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования

7 625 600,00

9 072 900,00

1 447 300,00

18,98

муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования

16 355 458,65

19 686 151,37

3 330 692,72

20,36

муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования

11 131 800,00

13 226 400,00

2 094 600,00

18,82

на бюджетные инвестиции

предусмотрено

10 050 000,00

-10 050 000,00

использовано

7 493 438,18

-7 493 438,18

на реализацию мероприятий целевых программ

предусмотрено

использовано

19.

Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному соц. страхованию, руб.

20.

Объём средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб.

35 112 858,65

41 985 451,37

6 872 592,72

19,57

Увеличены расходы на оплату труда, услуги и нефинансовые активы

21.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:

30 789 950,76

36794816,91

6 004 866,15

19,50

заработная плата

24 284 898,42

28 761 979,91

4 477 081,49

18,44

прочие выплаты

6 156,18

4 597,58

-1558,6

-25,32

начисления на выплаты по оплате труда

6 498 896,16

8 028 239,42

1 529 343,26

23,53

Оплата работ, услуг, всего, в том числе:

2 885 697,55

3 208 414,61

322 717,06

11,18

услуги связи

148 000,00

156 500,00

8 500,00

5,74

транспортные услуги

23 290,00

24 994,00

1 704,00

7,32

коммунальные услуги

601 370,71

705 141,37

103 770,66

17,26

арендная плата за пользование имуществом

99 708,00

150 000,00

50 292,00

50,44

увеличение арендуемых площадей

работы, услуги по содержанию имущества

758 406,97

852 145,72

93 738,75

12,36

прочие работы, услуги

1 254 921,87

1 319 633,52

64 711,65

5,16

Социальное обеспечение

Прочие расходы

124 326,39

154 306,70

29 980,31

24,11

Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:

1 312 883,95

1 440 376,00

127 492,05

9,71

увеличение стоимости основных средств

937 995,69

992 377,06

54 381,37

5,80

увеличение стоимости нематериальных активов

увеличение стоимости материальных запасов

374 888,26

447 998,94

73 110,68

19,50

Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.

46 570 748,76

51 496 189,8

4 925 441,04

10,58

увеличение контингента

в том числе от оказания частично платных услуг

от оказания платных услуг

46 426 515,04

51 280 970,9

4 854 455,66

10,46

22.

Прибыль учреждения после налогообложения, руб.

5 374 113,27

-16 610 395,46

-11 236 282,19

-209,08

списание приобретенного здания

23.

Количество потребителей муниципальных услуг (по видам услуг)

предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего,

в том числе

175

205

30

17,14

увеличение контингента

бесплатных

175

205

30

17,14

частично платных

платных

предоставление высшего и послевузовского профессионального образования, всего,

в том числе

89

105

16

17,98

Увеличение контингента

бесплатных

89

105

16

17,98

частично платных

платных

предоставление дополнительного профессионального образования, всего,

в том числе

14405

14405

0

0,00

бесплатных

14405

14405

0

0,00

частично платных

платных

24.

Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.

предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего, в том числе:

44308,60

44345,40

37,4

0,08

бесплатных

44308,60

44345,40

37,4

0,08

частично платных

платных

предоставление высшего сестринского профессионального образования, всего, в том числе:

187050,60

187812,4

761,8

0,00

бесплатных

187050,60

187812,40

761,8

0,00

частично платных

Платных

предоставление дополнительного профессионального образования, всего, в том числе:

785,40

919,7

134,3

17,10

бесплатных

785,40

919,7

134,3

17,10

частично платных

платных

25.

Количество жалоб потребителей, ед.

-

-

Раздел III

Использование имущества, закреплённого за учреждением

на праве оперативного управления

№ п/п

Показатель отчёта

Сведения

Примечание

на начало отчётного года

на конец отчётного года

отклонение к началу отчётного года

(+,-), руб.

в %

26.

Количество объектов недвижимого имущества, ед.

7

8

27.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.

12 808 977,96

20 302 416,14

7 493 738,18

58,50

28.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб.

2 819 087,41

9 730 845,74

6 911 758,33

245,18

29.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.

0

0

0

30.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.

0

0

0

31.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0

0

0

32.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0

0

0

33.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.

19 031 693,18

20 834 504,21

1 802 811,03

9,47

34.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб.

2 105 527,27

2 020 271,89

-85 255,38

-4,05

35.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.

0

0

0

36.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.

0

0

0

37.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0

0

0

38.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0

0

0

39.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м

3521,30

3798,2

276,90

7,86

40.

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м

0

0

0

41.

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м

0

0

0

42.

Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.

0

0

0

43.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.

0

0

0

0

44.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.

0

0

0

0

45.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0

0

0

0

46.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0

0

0

0

47.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

1 874 162,67

1 874 162,67

0

0

48.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

1 374 636,77

1 052 511,41

-322 125,36

-23,43

Ректор                     ____________ К.В. Шаповалов

Проректор по ФЭД ____________ Е.А. Калинина 

Главный бухгалтер ____________ Л.Ш. Бракий