Поиск по сайту

Введите запрос для поиска например, структура администрации
Закрыть
Масочный режим в Краснодаре Защити себя и окружающих людей

Отчет о результатах деятельности МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования»

Дата размещения: 20 мая 2013, 07:26

УТВЕРЖДАЮ

 

Председатель наблюдательного

совета МАОУ ВПО «КММИВСО»

____________   Е.И. Ушакова

«03»  апреля  2013 г.

 

Протокол наблюдательного совета о

рассмотрении и утверждении Отчёта

от «03»  апреля  2013 г. № 3 

 

ОТЧЁТ о результатах деятельности  МАОУ ВПО «Краснодарский муниципальный медицинский институт высшего сестринского образования» и об использовании закреплённого за ним муниципального имущества

Раздел I

Общие сведения об учреждении

№ п/п Показатель отчёта Сведения Примечание
1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными документами

1. Реализация общеобразовательных программ профессиональных программ среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, а также образовательных программ дополнительного образования по направлениям подготовки (специальностям), установленным лицензией на право осуществления образовательной деятельности, в соответствии с государственными образовательными стандартами;

2.  Проведение фундаментальных и прикладных научных исследований по профилю вуза;

3.  Повышение квалификации и переподготовка специалистов с высшим профессиональным образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации;

4.  Деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за вузом в установленном порядке;

5. Профессиональную, медицинскую, психологическую и другие виды реабилитации лиц с ограниченными возможностями (глухих и слабослышащих);

6.  Информационное обеспечение структурных подразделений вуза, работников и обучающихся вуза, создание, развитие и применение информационных сетей, баз данных, программ, учебно-методической документации, учебных справочников и пособий.

 
2. Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату с указанием потребителей указанных услуг

1. Оказание образовательных услуг в пределах, установленных лицензией на ведение образовательной деятельности, образовательных услуг сверх финансируемых за счет средств муниципального бюджета  заданий (контрольных цифр) по приему обучающихся по программам среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, программам профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров;

2. Оказание платных дополнительных образовательных услуг, не предусмотренных соответствующими образовательными программами и государственными образовательными стандартами, в том числе по организации подготовительными отделениями, курсами подготовки лиц, изъявляющих желание поступить на обучение в вуз;

3. Предоставление в аренду помещений и оборудования, в том числе предоставление услуг пользования коммунальными и хозяйственными услугами;

4.  Сдача макулатуры, лома и отходов черных, цветных, драгоценных металлов и других видов вторичного сырья.

 
3. Перечень и реквизиты разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Бессрочная лицензия Федеральной службы  по надзору  в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ на право ведения образовательной деятельности от 28.03.2011 ААА № 001192.

Свидетельство о государственной аккредитации института от 23.12.2011 ВВ № 001303, выдано Федеральной службой  по надзору  в сфере образования и науки Министерства образования и науки РФ.

 
4. Состав наблюдательного совета автономного учреждения (с указанием должностей, фамилий, имён и отчеств)

Председатель:

Ушакова Елена Ивановна - начальник управления здравоохранения администрации муниципального образования город Краснодар;

Члены:

Калугина Елена Юрьевна, директор департамента муниципальной собственности и городских земель администрации муниципального образования город Краснодар;

Адамчик Анатолий Семенович, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Кубанский государственный медицинский университет»;

Дупляк Андрей Владимирович, депутат, председатель комитета по собственности, приватизации, землеустройству, инвестиционной политике, градостроительству и архитектуре городской Думы Краснодара;

Рыбалко Иван Афанасьевич, председатель Краснодарской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Ильченко Галина Владимировна, декан факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов МАОУ ВПО «КММИВСО»;

Ананич Вера Анатольевна, декан факультета среднего профессионального образования МАОУ ВПО «КММИВСО».

 

 

№ п/п   Показатель отчёта   Сведения Примечание
на начало года, предшествующего отчётному на начало отчётного года на конец отчётного года
5.

Количество штатных единиц учреждения, ед.

270 207,57 477,07

Оптимизация штатного расписания, введение единого штатного расписания по всем видам деятельности

6.

Среднесписочная численность работающих, чел.

134 144 152  
7.

Численность работников с

высшим образованием, чел.

98 99 105  
8.

Численность работников со средним специальным образованием, чел.

13 15 16  
9.

Средняя заработная плата работников учреждения, руб.

20962 21757 24274  
10.

Средняя заработная плата основного персонала, руб.

19174 19860 23517  
11.

Средняя заработная плата руководителя учреждения, руб.

124960 129627 145259  


Раздел II

Результаты деятельности учреждения

№ п/п Показатель отчёта   Сведения Примечание
на начало года, предшествующего отчётному на начало отчётного года на конец отчётного года отклонение к началу отчётного года
(+,-), руб. в %
12.

Балансовая стоимость основных средств, руб.

25 957 913,51 30 281 367,44 32 188 359,49 1 906 992,05 6,30  
13.

Балансовая стоимость нематериальных активов, руб.

           
14.

Балансовая стоимость материальных запасов, руб.

1 447 139,31 896 732,06 1 296 499,11 399 767,05 44,58  
15.

Балансовая стоимость капитальных вложений, руб.

           
16.

Дебиторская задолженность, всего, руб.

5 977 115,58 5 854 841,23 7 716 781,42 1 861 940,19 31,80  

в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана

5 977 115,58 5 854 841,23 7 716 781,42 1 861 940,19 31,80  

в том числе дебиторская задолженность, нереальная к взысканию

           
17.

Кредиторская задолженность, всего, руб.

61 720,90 159 688,68 42 512,41 -117 176,27 -73,38  

в том числе в разрезе поступлений и выплат Плана

61 720,90 159 688,68 42 512,41 -117 176,27 -73,38  

 

№ п/п Показатель отчёта Сведения Примечание
за год, предшествующий отчётному за отчётный год отклонение к году, предшествующему отчётному
(+,-), руб. в %
1 2 3 4 5 6 7
18.

Объём финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учётом возвратов), всего, руб., в том числе:

45809000,00 39582000,00 -6227000,00 -13,59  

на выполнение муниципального задания

         

предусмотрено

35883000,00 35482000,00 -401000,00 -1,12  

муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования

10372600,00 9451700,00 -920900,00 -8,88  

муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования

17547200,00 17483400,00 -63800,00 -0,36  

муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования

7963200,00 8546900,00 583700,00 7,33  

использовано

33719370,05 33679067,28 -40302,77 -0,12  

муниципальная услуга № 1 -предоставление среднего медицинского профессионального образования

9617800,00 8914200,00 -703600,00 -7,32  

муниципальная услуга № 2 - предоставление высшего сестринского профессионального образования

16169370,05 16554967,28 385597,23 2,38  

муниципальная услуга № 3 - предоставление дополнительного профессионального образования

7932200,00 8209900,00 277700,00 3,50  

на бюджетные инвестиции

         

предусмотрено

9926000,00 4000000,00 -5926000,00 -59,70  

использовано

8439287,00 4000000,00 -4439287,00 -52,60  

на реализацию мероприятий целевых программ

         

предусмотрено

0 100000,00 100000,00 -  

использовано

0 100000,00 100000,00 -  
19.

Финансовое обеспечение деятельности по обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.

         

20.

Объём средств, использованный учреждением на выполнение муниципального задания (по видам выплат), всего, руб.

33719370,05   33679067,28   -40302,77 -0,12  

21.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего, в том числе:

29641400,70 28785727,95 -855672,75 -2,89  

заработная плата

22793791,55 22746020,69 -47770,86 -0,21  

прочие выплаты

88285,42 4677,43 -83607,99 -94,70  

начисления на выплаты по оплате труда

6759323,73 6035029,83 -724293,90 -10,72  

Оплата работ, услуг, всего, в том числе:

3092075,16 2527165,58 -564909,58 -18,27  

услуги связи

147534,19 145490,34 -2043,85 -1,39  

транспортные услуги

16368,20 27525,00 11156,80 68,16  

коммунальные услуги

447579,20 491191,91 43612,71 9,74  

арендная плата за пользование имуществом

0 0 - -  

работы, услуги по содержанию имущества

1561838,72 681558,33 -880280,39 -56,36  

прочие работы, услуги

918754,85 1181400,00 262645,15 28,59  

Социальное обеспечение

390117,82 248579,92 -141537,90 -36,28  

Прочие расходы

136613,46 871214,01 734600,55 537,72  

Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе:

459162,91 1246379,82 787216,91 171,45  

увеличение стоимости основных средств

361138,02 937916,57 576778,55 159,71  

увеличение стоимости нематериальных активов

         

увеличение стоимости материальных запасов

98024,89 308463,25 210438,36 214,68  

Объём средств, полученных учреждением от приносящей доход деятельности учреждения, всего, руб.

35 007 770,80 42 123 035,93 7 115 265,13 20,32  

в том числе от оказания частично платных услуг

         

от оказания платных услуг

34 894 830,00 41 979 113,27 7 084 283,27 20,30  

22.

Прибыль учреждения после налогообложения, руб.

4 849 336,77 3 687 298,38 -1 162 038,39 -23,96  

23.

Количество потребителей  муниципальных услуг (по видам услуг)

         

предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего,

в том числе

245 205 -40 -16,33  

бесплатных

245 205 -40 -16,33  

частично платных

         

платных

         

предоставление высшего сестринского профессионального образования, всего,

в том числе

93 99 6 6,45  

бесплатных

93 99 6 6,45  

частично платных

         

платных

         

предоставление дополнительного профессионального образования, всего,

в том числе

14405 14405 0 0  

бесплатных

14405 14405 0 0  

частично платных

         

платных

         

24.

Средняя цена (тариф) услуги (по видам услуг), руб.

         

предоставление среднего медицинского профессионального образования, всего, в том числе:

41973,90 45605,40 3631,50 8,65  

бесплатных

41973,90 45605,40 3631,50 8,65  

частично платных

         

платных

         

предоставление высшего сестринского профессионального образования, всего, в том числе:

186883,90 174559,60 -12324,30 -6,59  

бесплатных

186883,90 174559,60 -12324,30 -6,59  

частично платных

         

Платных

         

предоставление дополнительного профессионального образования, всего, в том числе:

547,90 586,20 38,30 6,99  

бесплатных

547,90 586,20 38,30 6,99  

частично платных

         

платных

         

25.

Количество жалоб потребителей, ед.

- -      


 Раздел III

Использование имущества, закреплённого за учреждением на праве оперативного управления

№ п/п Показатель отчёта Сведения Примечание
на начало отчётного года на конец отчётного года отклонение к началу отчётного года
(+,-), руб. в %
26.

Количество объектов недвижимого имущества, ед.

6 7 1 16,67  
27.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, руб.

12 628 977,96 12 808 977,96 180 000,00 1,43  
28.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, руб.

3 682 340,05 3 426 513,73 -255 826,32 -6,95  
29.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.

0 0 0 0  
30.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду, руб.

0 0 0 0  
31.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0 0 0 0  
32.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0 0 0 0  
33.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, руб.

14 007 796,21 18 047 004,53 4 039 208,32 28,84  
34.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, руб.

2 214 600,44 2 252 938,76 38 338,32 1,73  
35.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.

0 0 0 0  
36.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в аренду, руб.

0 0 0 0  
37.

Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0 0 0 0  
38.

Общая остаточная стоимость движимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.

0 0 0 0  
39.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, кв.м

3628,42 3521,30 -107,12 -2,95  
40.

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в аренду, кв.м

0 0 0 0  
41.

Общая площадь недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование, кв.м

0 0 0 0  
42.

Объём средств, полученных в отчётном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.

         
43.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.

0 0 0 0  
44.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, на указанные цели, руб.

0 0 0 0  
45.

Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов,  полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0 0 0 0  
46.

Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретённого учреждением в отчётном году за счёт доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

0 0 0 0  
47.

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

3 644 593,27 1 332 377,00 -2 312 216,27 -63,44  
48.

Общая остаточная стоимость особо ценного движимого имущества, руб.

1 572 891,33 1 114 255,29 -458 636,04 -29,16  

 

Ректор                               ____________              К.В. Шаповалов

Проректор по ФЭД              ____________              Е.А. Калинина

Главный бухгалтер              ____________              Л.Ш. Бракий