Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.07.2024 год
Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.07.2024 г исполнены в сумме 2 572 984,7 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 271 927,6 тыс. рублей, из них направлено на:
- выплату размера возмещения
собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 177 689,8 тыс.
рублей;
- приобретение жилых помещений в
муниципальную собственность – 77 564,5 тыс. рублей, из них для переселения
граждан из аварийного фонда – 62 787,5 тыс. рублей;
- ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной
собственности – 6 542,0 тыс. рублей;
- капитальный ремонт жилищного фонда
– 5 472,5 тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт
квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих
лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 2 660,9 тыс. рублей;
- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 599,0 тыс. рублей.
Расходы
по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 443 691,3 тыс. рублей, из
них направлено на:
- бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности в сумме 349 572,9
тыс. рублей, в том числе на строительство сети локальной (дождевой) канализации
и поверхностного стока – 349 013,7 тыс. рублей; на обеспечение сетями
электроснабжения земельных участков для индивидуального жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим
трёх и более детей – 559,2 тыс. рублей;
- обеспечение надлежащего состояния и
функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 93 622,8
тыс. рублей.
Расходы на благоустройство территории города Краснодара
составили 1 695 285,7
тыс. рублей, из них направлено на:
- санитарную уборку территории города –
470 654,3 тыс. рублей;
- мероприятия по
обеспечению освещения улиц города – 470 544,5 тыс. рублей;
- плату за проведение
компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений – 224 124,5
тыс. рублей;
- озеленение, снос и
омоложение деревьев, цветочное оформление, компенсационное озеленение на территории
муниципального образования город Краснодар – 139 369,4 тыс. рублей;
- организацию
благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые
территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные
территории) – 130 185,0 тыс. рублей;
- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на
территории города – 78 662,3 тыс. рублей;
- текущее содержание кладбищ – 66 574,8
тыс. рублей;
- получение порубочного билета при
строительстве социальных объектов – 34
064,2 тыс. рублей;
- проектирование, ремонт и содержание
объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 29 396,5
тыс. рублей;
- аренду и содержание мобильных автономных
модульных туалетов, биотуалетов – 13 607,7 тыс. рублей;
- содержание и ремонт фонтанов – 7
707,5 тыс. рублей;
- изготовление, установку и содержание
контейнерных площадок – 7 673,1 тыс. рублей;
- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и
памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение
ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских
захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 5 591,3 тыс.
рублей;
- содержание и ремонт спортивных и
игровых площадок – 3 635,7 тыс. рублей;
- приобретение и установка спортивного,
игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных
площадках – 2 161,7 тыс. рублей;
- благоустройство территории после
проведения демонтажа временных сооружений – 1 999,9 тыс. рублей;
- строительство, ремонт и содержание
систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 1 890,9
тыс. рублей;
- покос сорной и карантинной
растительности – 1 304,5 тыс. рублей;
- охрану площадок временного хранения ТБО – 96,1 тыс. рублей.
За счёт средств,
предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме
3 127 652,2 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- ремонт автомобильных дорог в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 1 075 863,1 тыс.
рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края – 1 000 552,7 тыс. рублей,
за счёт средств местного бюджета – 75 310,4 тыс. рублей);
- санитарное содержание территории города в
части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в
чистоте и порядке – 775 130,2 тыс. рублей;
- строительство (реконструкция), капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 482 888,4
тыс. рублей;
- содержание и текущий ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения – 469 320,7 тыс. рублей;
- строительство, реконструкцию автомобильных
дорог – 111 893,5 тыс. рублей (за
счёт средств бюджета Краснодарского края – 89 514,8 тыс. рублей, за счёт
средств местного бюджета – 22 378,7 тыс. рублей);
- техническое
обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных
муниципальных парковок – 60 230,2 тыс. рублей;
- капитальный
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках
государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных
дорог Краснодарского края» – 55 933,1 тыс. рублей;
- расходы на озеленение вдоль
автомобильных дорог общего пользования местного значения – 36 308,9 тыс.
рублей;
- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 34 612,0 тыс. рублей;
- строительство автомобильной парковки на территории города – 10 299,5 тыс.
рублей;
- защиту
объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного
вмешательства подразделением транспортной безопасности – 7 936,6 тыс.
рублей;
- внедрение и содержание средств
регулирования дорожного движения, дорожную разметку – 4 639,4 тыс. рублей;
- ремонт и содержание
внутриквартальных дорог – 1 389,9 тыс. рублей;
- проектирование, строительство,
ремонт и содержание тротуаров – 695,7 тыс. рублей;
- строительство, реконструкция,
капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на
улично-дорожной сети – 511,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета на организацию транспортного
обслуживания населения составили 5 054 626,4 тыс. рублей, в том числе
направлено на:
- строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава
(трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения – 4 417 824,0
тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 4 226 073,6 тыс.
рублей, за счёт средств бюджета Краснодарского
края – 168 641,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 23 108,7
тыс. рублей);
- приобретение подвижного состава
городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) – 222 814,3
тыс. рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края – 207 217,3 тыс.
рублей, за счёт средств местного бюджета – 15 597,0 тыс. рублей);
- предоставление субсидий лицам,
осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших
право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда
на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 207 216,4 тыс. рублей;
- организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных
перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 184 747,5
тыс. рублей;
- предоставление субсидий лицам,
осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права
на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда)
для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных
автобусных маршрутах регулярного сообщения – 22 024,2 тыс. рублей.
Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в
сумме 43 423,6 тыс. рублей, в том числе направлено на:
- проектирование и строительство
приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования
город Краснодар – 31 886,1 тыс. рублей;
- мероприятия по подбору павших
животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев
на территории муниципального образования город Краснодар – 11 537,5 тыс.
рублей (за счёт средств бюджета Краснодарского края – 7 437,2 тыс. рублей,
за счёт средств местного бюджета – 4 100,3 тыс. рублей).
Расходы по отрасли «Охрана семьи и
детства» в сумме 428 867,0 тыс. рублей направлены на:
- предоставление социальных выплат
молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 264 923,0 тыс.
рублей (за счёт средств федерального бюджета – 23 223,6 тыс. рублей, за
счёт средств бюджета Краснодарского края – 111 481,5 тыс. рублей, за счёт
средств местного бюджета – 130 217,9 тыс. рублей);
- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 163 944,0 тыс. рублей.
Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.
тыс. руб.
|
Наименование расходов |
План на 2024 год |
Фактически профинансировано |
Исполнение к годовому назначению (%) |
|
|
1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего |
11 663 798,0 |
2 572 984,7 |
22,1 |
|
|
из них: |
||||
|
1.1. |
Жилищное хозяйство города |
801 892,9 |
271 927,6 |
33,9 |
|
|
выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе: |
464 772,6 |
177 689,8 |
38,2 |
|
|
- за счёт средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» |
62 801,1 |
17 331,4 |
27,6 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
132 864,5 |
34 690,7 |
26,1 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
269 107,0 |
125 667,7 |
46,7 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность для переселения граждан из аварийного фонда |
134 616,2 |
62 787,5 |
46,6 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
51 906,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара |
41 914,2 |
0,0 |
0,0 |
|
|
содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах |
27 640,8 |
2 660,9 |
9,6 |
|
|
ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности |
22 644,1 |
6 542,0 |
28,9 |
|
|
капитальный ремонт жилищного фонда |
17 208,4 |
5 472,5 |
31,8 |
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность |
16 602,9 |
14 777,0 |
89,5 |
|
|
снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу |
13 580,7 |
599,0 |
4,4 |
|
|
снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений |
5 261,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
техническое заключение о техническом состоянии муниципальных жилых помещений |
2 016,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
3 689,7 |
1 398,9 |
37,9 |
|
1.2. |
Коммунальное хозяйство города |
6 561 513,4 |
443 691,3 |
6,8 |
|
|
строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов |
4 006 761,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности |
2 090 799,3 |
349 572,9 |
16,7 |
|
|
обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности |
282 466,0 |
93 622,8 |
33,1 |
|
|
обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющих трёх и более детей |
59 609,4 |
200,0 |
0,3 |
|
|
приобретение спецтехники |
39 479,4 |
0,0 |
0,0 |
|
|
замена теплоэнергетического оборудования, в том числе с заменой узлов учёта природного газа в котельных, и модернизацией иного оборудования, связанного единым технологическим процессом, являющегося муниципальной собственностью |
14 524,9 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы теплоснабжения |
14 484,5 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения затрат в рамках мер по предупреждению банкротства и восстановлению платёжеспособности |
14 274,6 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий на организацию водоснабжения населения |
10 948,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы электроснабжения |
9 983,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
актуализация схемы газоснабжения |
9 983,7 |
0,0 |
0,0 |
|
|
капитальный ремонт коллектора по ул. им. Снесарева от ул. им. Валерия Гассия до спуска в реку Кубань |
7 500,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
прочие расходы |
698,1 |
295,6 |
42,3 |
|
1.3. |
Благоустройство территории города |
3 899 414,3 |
1 695 285,7 |
43,5 |
|
|
санитарная уборка территории города |
942 709,8 |
470 654,3 |
50,0 |
|
|
мероприятия по обеспечению освещения улиц города |
908 424,4 |
470 544,5 |
51,8 |
|
|
расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление |
514 816,6 |
125 442,2 |
24,4 |
|
|
организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) |
326 347,2 |
130 185,0 |
39,9 |
|
|
плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений |
224 124,6 |
224 124,5 |
100 |
|
|
ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города |
195 883,0 |
78 662,3 |
40,2 |
|
|
проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству |
166 227,6 |
29 396,5 |
17,7 |
|
|
текущее содержание кладбищ |
138 509,3 |
66 574,8 |
48,1 |
|
|
компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар |
120 297,7 |
13 927,2 |
11,6 |
|
|
изготовление, установка и содержание контейнерных площадок |
87 137,1 |
7 673,1 |
8,8 |
|
|
строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов |
51 725,9 |
1 890,9 |
3,7 |
|
|
аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов |
34 118,2 |
13 607,7 |
39,9 |
|
|
получение порубочного билета при строительстве социальных объектов |
34 064,3 |
34 064,2 |
100 |
|
|
содержание и ремонт фонтанов |
26 767,7 |
7 707,5 |
28,8 |
|
|
содержание и ремонт спортивных и игровых площадок |
15 284,1 |
3 635,7 |
23,8 |
|
|
благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений |
16 000,0 |
1 999,9 |
12,5 |
|
|
покос сорной и карантинной растительности |
12 600,0 |
1 304,5 |
10,4 |
|
|
приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках |
10 937,8 |
2 161,7 |
19,8 |
|
|
установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия |
8 945,7 |
5 591,3 |
62,5 |
|
|
благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов |
2 439,9 |
63,6 |
2,6 |
|
|
охрана площадок временного хранения ТБО |
1 131,1 |
96,1 |
8,5 |
|
|
прочие мероприятия по благоустройству |
35 721,9 |
5 978,2 |
16,7 |
|
2. Дорожное хозяйство |
6 422 074,8 |
3 127 652,2 |
48,7 |
|
|
|
строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе: |
5 774 362,9 |
2 971 029,0 |
51,5 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
2 336 894,8 |
1 142 085,0 |
48,9 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
3 437 468,1 |
1 828 944,0 |
53,2 |
|
|
расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения |
146 000,0 |
36 308,9 |
24,9
|
|
|
техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар |
126 381,9 |
60 230,2 |
47,7 |
|
|
строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар |
185 163,5 |
511,0 |
0,3 |
|
|
содержание сетей ливневой канализации и насосных станций |
80 000,0 |
34 612,0 |
43,3 |
|
|
строительство автомобильной парковки на территории города |
35 765,2 |
10 299,5 |
28,8 |
|
|
ремонт и содержание внутриквартальных дорог |
32 362,7 |
1 389,9 |
4,3 |
|
|
защита объекта транспортной инфраструктуры дорожного хозяйства от актов незаконного вмешательства подразделением транспортной безопасности |
17 306,0 |
7 936,6 |
45,9 |
|
|
внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка |
14 741,8 |
4 639,4 |
31,5 |
|
|
проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров |
9 640,8 |
695,7 |
7,2 |
|
3. Транспорт |
5 986 722,8 |
5 054 626,4 |
84,4 |
|
|
|
строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения |
4 433 488,0 |
4 417 824,0 |
99,6 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
4 226 073,6 |
4 226 073,6 |
100 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
183 209,2 |
168 641,7 |
92,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
24 205,2 |
23 108,7 |
95,5 |
|
|
организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам |
516 610,3 |
184 747,5 |
35,8 |
|
|
приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) |
447 561,7 |
222 814,3 |
49,8 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
416 232,3 |
207 217,3 |
49,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
31 329,4 |
15 597,0 |
49,8 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения |
299 992,1 |
207 216,4 |
69,1 |
|
|
приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним |
237 187,1 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
220 583,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
16 603,3 |
0,0 |
0,0 |
|
|
предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения |
34 052,6 |
22 024,2 |
64,7 |
|
|
приобретение специализированного транспортного средства для обслуживания контактной сети городского электрического транспорта |
10 031,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
проектирование и строительство трамвайной линии |
7 800,0 |
0,0 |
0,0 |
|
4. Сельское хозяйство и рыболовство |
261 878,0 |
43 423,6 |
16,6 |
|
|
|
проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар
|
199 725,2 |
31 886,1 |
16,0 |
|
|
мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе: |
56 437,0 |
11 537,5 |
20,4 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
39 585,0 |
7 437,2 |
18,8 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
16 852,0 |
4 100,3 |
24,3 |
|
|
содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе: |
5 715,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
1 715,8 |
0,0 |
0,0 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
4 000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. Охрана семьи и детства |
822 771,2 |
428 867,0 |
52,1 |
|
|
|
приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
557 643,4 |
163 944,0 |
29,4 |
|
|
предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе: |
265 127,8 |
264 923,0 |
99,9 |
|
|
- за счёт средств федерального бюджета |
23 223,7 |
23 223,6 |
100 |
|
|
- за счёт средств бюджета Краснодарского края |
111 481,5 |
111 481,5 |
100 |
|
|
- за счёт средств местного бюджета |
130 422,6 |
130 217,9 |
99,8 |
