Поиск по сайту

Введите запрос для поиска например, структура администрации
Закрыть

Информация о фактическом финансировании отраслей городского хозяйства города Краснодара на 01.10.2023 год


Расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) по отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство» на 01.10.2023 г исполнены в сумме 4 082 485,9 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Жилищное хозяйство» составили 414 382,0 тыс. рублей, из них направлено на:

- выплату размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде – 262 231,0 тыс. рублей;

- содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах – 66 876,8 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 19 041,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара – 18 712,0 тыс. рублей;

-  ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности – 14 111,5 тыс. рублей;

- капитальный ремонт жилищного фонда – 7 894,6 тыс. рублей;

- снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу – 572,0 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Коммунальное хозяйство» составили 1 097 386,6 тыс. рублей, из них направлено на:

 - строительство сети локальной (дождевой) канализации и поверхностного стока – 849 413,6 тыс. рублей;

- обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации – 127 736,1 тыс. рублей;

- обеспечение инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трёх и более детей – 70 789,1 тыс. рублей, в том числе на разработку проектно-сметной документации – 4 213,1 тыс. рублей;

- строительство сетей ливневой канализации – 39 275,2 тыс. рублей;

- предоставление субсидий муниципальному унитарному предприятию на строительство артезианской скважины на территории водозабора «Никитинский» в станице Старокорсунская муниципального образования город Краснодар – 4 283,4 тыс. рублей;

- строительство теплогенераторной для нужд детской школы искусств №10 – 593,7 тыс. рублей.

Расходы на благоустройство территории города Краснодара составили 2 322 323,8 тыс. рублей, из них направлено на:

- мероприятия по обеспечению освещения улиц города – 609 796,5 тыс. рублей;

-  санитарную уборку территории города – 565 277,4 тыс. рублей;

- организацию благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории) – 452 147,0 тыс. рублей, в том числе за счёт средств федерального бюджета – 176 639,0 тыс. рублей, средств бюджета Краснодарского края – 202 726,3 тыс. рублей; средств местного бюджета – 72 781,7 тыс. рублей;

- расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление – 250 133,3 тыс. рублей;

- ликвидацию мест несанкционированного размещения твёрдых коммунальных отходов на территории города – 146 608,2 тыс. рублей;

- текущее содержание кладбищ – 77 903,1 тыс. рублей;

- плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений –  59 927,5 тыс. рублей;

- установку и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия – 40 347,0 тыс. рублей;

- проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству – 35 280,3 тыс. рублей;

- содержание и ремонт фонтанов –  18 859,3 тыс. рублей;

- аренду и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов – 15 908,9 тыс. рублей;

- строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов – 9 583,4 тыс. рублей;

- покос сорной и карантинной растительности – 7 290,4 тыс. рублей;

- содержание и ремонт спортивных и игровых площадок – 6 564,2 тыс. рублей;

- благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений – 5 243,0 тыс. рублей;

- приобретение и установку спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках – 2 018,6 тыс. рублей.

За счёт средств, предусмотренных по отрасли «Дорожное хозяйство», профинансированы расходы в сумме 3 822 135,6 тыс. рублей, в том числе направлено на:

- ремонт автомобильных дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» – 1 315 253,5 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 223 185,7 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 92 067,8 тыс. рублей);

- содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 150 741,7 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 589 338,9 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 561 402,8 тыс. рублей);

- санитарное содержание территории города в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения в чистоте и порядке – 972 261,6 тыс. рублей;

- внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счёт средств федерального бюджета – 108 971,0 тыс. рублей;

- расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения – 97 655,1 тыс. рублей;

- содержание сетей ливневой канализации и насосных станций – 72 501,4 тыс. рублей;

- техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок – 79 427,8 тыс. рублей;

- внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка – 7 985,0 тыс. рублей;

- ремонт и содержание внутриквартальных дорог – 7 609,5 тыс. рублей;

- строительство автомобильной парковки на территории города – 4 061,4 тыс. рублей;

- строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар – 2 688,1 тыс. рублей;

- проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров – 2 641,0 тыс. рублей;

- зимнее содержание дорог – 338,4 тыс. рублей.

 Расходы бюджета на организацию транспортного обслуживания населения составили 3 373 879,8 тыс. рублей, из них направлено на:

- строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения – 3 022 570,0 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 2 901 667,1 тыс. рублей за счёт средств краевого бюджета – 105 790,1 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 15 112,8 тыс. рублей);

- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения – 153 412,2 тыс. рублей;

-  организацию перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам – 104 469,8 тыс. рублей;

- приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом) на условиях договора финансовой аренды (лизинга) – 71 301,1 тыс. рублей;

- предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения – 21 072,0 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» профинансированы в сумме 18 054,0 тыс. рублей, в том числе направлено на:

- мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 9 196,3 тыс. рублей (за счёт средств краевого бюджета – 1 782,9 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 7 413,4 тыс. рублей);

 - содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе – 6 867,0 тыс. рублей;

- проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар – 1 990,7 тыс. рублей.

Расходы по отрасли «Охрана семьи и детства» в сумме 255 169,3 тыс. рублей направлены на:

- предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья – 224 806,7 тыс. рублей (за счёт средств федерального бюджета – 39 843,7 тыс. рублей, за счёт средств краевого бюджета – 49 510,2 тыс. рублей, за счёт средств местного бюджета – 135 452,8 тыс. рублей);

- приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 30 362,6 тыс. рублей.

 

Подробная информация содержится в нижеследующей таблице и диаграмме.

 

тыс. руб.

№ п\п

Наименование расходов

План на 2023 год

Фактически профинансировано

Исполнение к годовому назначению (%)

1. Расходы на финансирование жилищно-коммунального хозяйства города, всего

9 552 070,7

4 082 485,9

42,7

из них:




1.1.

Жилищное хозяйство города

773 268,5

414 382,0

53,6

 

выплата размера возмещения собственникам помещений, расположенных в аварийном фонде, в том числе:

537 237,7

262 231,0

          48,8

 

- за счёт Фонда содействия    реформирования ЖКХ

113 232,1

45 542,5

40,2

 

- за счёт средств краевого бюджета

235 190,3

90 700,3

38,6

 

- за счёт средств местного бюджета

188 815,3

125 988,2

66,7

 

содержание и текущий ремонт квартир, находящихся в муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, а также нежилых помещений, расположенных в многоквартирных домах

83 236,8

66 876,8

80,3

 

предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с приобретением и установкой спортивного и детского игрового оборудования, элементов благоустройства, выполнением работ по ремонту дворовых проездов на территории многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара

39 564,2

18 712,0

47,3

 

предоставление субсидий в целях возмещения затрат, связанных с капитальным ремонтом многоквартирных домов, в рамках реализации мероприятий Программы по выполнению наказов избирателей депутатам городской Думы Краснодара

34 379,7

19 041,0

55,4

 

ежемесячные взносы на капитальный ремонт помещений, находящихся в муниципальной собственности

22 531,2

14 111,5

62,6

 

капитальный ремонт жилищного фонда

16 775,4

7 894,6

47,1

 

снос самовольно возведённых объектов недвижимого имущества и демонтаж некапитальных строений

8 563,0

0,0

0,0

 

снос жилых помещений, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

5 042,0

572,0

11,3

 

прочие расходы

25 638,5

24 943,1

97,3

1.2.

Коммунальное хозяйство города

4 672 648,0

1 097 386,6

23,5

 

строительство 2-ой очереди главного канализационного коллектора № 20 с устройством этапов, в том числе:

3 314 735,3

0,0

0,0

 

- за счёт средств краевого бюджета

3 082 703,9

0,0

0,0

 

- за счёт средств местного бюджета

232 031,4

0,0

0,0

 

бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности

1 138 483,1

960 141,9

84,3

 

обеспечение надлежащего состояния и функционирования объектов сети ливневой (водосточной) канализации, находящихся в муниципальной собственности

170 800,0

127 736,1

74,8

 

актуализация схемы теплоснабжения

14 485,3

0,0

0,0

 

разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

12 766,6

0,0

0,0

 

замена теплоэнергетического оборудования

 

4 340,3

0,0

0,0

 

разработка проектно-сметной документации по обеспечению инженерными сетями земельных участков для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, предоставленных гражданам, имеющим трех и более детей (водоснабжение)

4 213,1

4 213,1

100

 

прочие расходы

12 824,3

5 295,5

41,3

1.3.

Благоустройство территории города

3 723 768,5

2 322 323,8

62,4

 

мероприятия по обеспечению  освещения улиц города

851 760,5

609 796,5

71,6

 

санитарная уборка территории города

777 197,9

565 277,4

72,7

 

организация благоустройства территории муниципального образования город Краснодар (дворовые территории, площади, набережные, улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории), в том числе:

680 267,9

452 147,0

66,5

 

- за счёт средств федерального бюджета

309 737,1

176 639,0

57,0

 

- за счёт средств краевого бюджета

263 530,9

202 726,3

76,9

 

- за счёт средств местного бюджета

106 999,9

72 781,7

68,0

 

расходы на озеленение, снос и омоложение деревьев, цветочное оформление

428 269,1

250 133,3

58,4

 

проектирование, ремонт и содержание объектов благоустройства, выполнение работ по благоустройству

278 101,7

35 280,3

12,7

 

ликвидация мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов на территории города

175 000,0

146 608,2

83,8

 

текущее содержание кладбищ

133 137,9

77 903,1

58,5

 

установка и содержание мемориальных досок, бюстов, памятных знаков и памятников, проектирование, а также благоустройство и проведение ремонтно-реставрационных работ на памятниках, мемориальных комплексах, братских захоронениях, отнесенных к объектам культурного наследия

60 778,6

40 347,0

66,4

 

плата за проведение компенсационного озеленения при уничтожении зелёных насаждений

59 927,8

59 927,5

100

 

проведение инвентаризации зелёных насаждений

52 127,0

0,0

0,0

 

компенсационное озеленение на территории муниципального образования город Краснодар

50 000,0

0,0

0,0

 

содержание и ремонт фонтанов

25 476,6

18 859,3

74,0

 

аренда и содержание мобильных автономных модульных туалетов, биотуалетов

24 034,2

15 908,9

66,2

 

строительство, ремонт и содержание систем автоматического полива, текущее обслуживание цветочных часов

20 834,5

9 583,4

46,0

 

приобретение и установка спортивного игрового оборудования, малых архитектурных форм, ограждений на игровых и спортивных площадках

16 321,3

2 018,6

12,4

 

содержание и ремонт спортивных и игровых площадок

15 743,7

6 564,2

41,7

 

изготовление, установка и содержание контейнерных площадок

14 770,2

97,5

0,7

 

благоустройство территории после проведения демонтажа временных сооружений

14 000,0

5 243,0

37,5

 

покос сорной и карантинной растительности

12 154,4

7 290,4

60,0

 

приобретение и установка автономных систем освещения

4 077,0

0,0

0,0

 

благоустройство внутриквартальных придомовых территорий многоквартирных жилых домов

2 215,8

824,5

37,2

 

охрана площадок временного хранения ТБО

1 131,1

847,7

74,9

 

прочие мероприятия по благоустройству

26 441,3

17 666,0

70,7

2. Дорожное хозяйство

6 068 674,2

3 822 135,6

63,0

 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе:

5 499 178,4

3 438 256,8

62,5

 

- за счёт средств краевого бюджета

2 538 711,3

1 789 739,0

70,5

 

- за счёт средств местного бюджета

2 970 467,1

1 234 501,3

41,6

 

расходы на озеленение вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения

145 000,0

97 655,1

67,3

 

 

 

внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

128 063,5

108 971,0

85,1

 

техническое обслуживание единого технологического комплекса автоматизированных платных муниципальных парковок муниципального образования город Краснодар

121 177,2

79 427,8

65,5

 

содержание сетей ливневой канализации и насосных станций

90 000,0

72 501,5

80,6

 

строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт подземных (надземных) пешеходных переходов на улично-дорожной сети муниципального образования город Краснодар

37 492,8

2 688,1

7,2

 

ремонт и содержание внутриквартальных дорог

22 202,0

7 609,5

34,6

 

внедрение и содержание средств регулирования дорожного движения, дорожная разметка

11 833,6

7 985,0

67,5

 

проектирование, строительство, ремонт и содержание тротуаров

8 823,7

2 641,0

30,0

 

строительство автомобильной парковки на территории города

4 061,4

4 061,4

100

 

реконструкция, ремонт и содержание инженерных сооружений

503,6

0,0

0,0

 

зимнее содержание дорог

338,4

338,4

100

3. Транспорт

4 736 966,2

3 373 879,8

71,2

 

строительство трамвайных путей и приобретение подвижного состава (трамвайных вагонов) в рамках концессионного соглашения, в том числе:

3 022 570,2

3 022 570,0

100

 

- за счёт средств федерального бюджета

2 901 667,2

2 901 667,1

100

 

- за счёт средств краевого бюджета

105 790,1

105 790,1

100

 

- за счёт средств местного бюджета

15 112,9

15 112,8

100

 

приобретение автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и зарядных устройств к ним, в том числе:

918 400,0

0,0

0,0

 

- за счёт средств федерального бюджета

881 664,0

0,0

0,0

 

- за счёт средств краевого бюджета

32 144,0

0,0

0,0

 

- за счёт средств местного бюджета

4 592,0

0,0

0,0

 

приобретение подвижного состава городского пассажирского транспорта (троллейбусы с автономным ходом)

358 618,4

71 301,1

19,9

 

организация перевозки пассажиров и багажа на маршрутах регулярных перевозок муниципального образования город Краснодар по регулируемым тарифам

206 244,7

104 469,8

50,7

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки отдельных категорий граждан, получивших право пользования дополнительными мерами социальной поддержки по оплате проезда на муниципальных городских маршрутах регулярного сообщения

197 890,1

153 412,2

77,5

 

предоставление субсидий лицам, осуществляющим пассажирские перевозки граждан, в связи с предоставлением права на бесплатное получение социального проездного документа (льготного проезда) для проезда отдельным категориям граждан на муниципальных пригородных автобусных маршрутах регулярного сообщения

32 188,0

21 072,0

65,5

 

прочие расходы

1 054,8

1 054,7

100

4. Сельское хозяйство и рыболовство

89 726,7

18 054,0

20,1

 

мероприятия по подбору павших животных и осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар, в том числе:

60 202,0

9 196,3

15,3

 

 - за счёт средств краевого бюджета

39 585,0

1 782,9

4,5

 

 - за счёт средств местного бюджета

20 617,0

7 413,4

36,0

 

проектирование и строительство приюта для животных без владельцев на территории муниципального образования город Краснодар

 

22 278,8

1 990,7

8,9

 

содействие развитию малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в том числе:

7 207,4

6 867,0

95,3

 

- за счёт средств краевого бюджета

907,4

567,0

62,5

 

- за счёт средств местного бюджета

6 300,0

6 300,0

100

5. Охрана семьи и детства

683 670,1

255 169,3

37,3

 

приобретение жилых помещений в муниципальную собственность в целях обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

458 863,2

30 362,6

6,6

 

предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, в том числе:

224 806,9

224 806,7

100

 

- за счёт средств федерального бюджета

39 843,8

39 843,7

100

 

- за счёт средств краевого бюджета

49 510,2

49 510,2

100

 

- за счёт средств местного бюджета

135 452,9

135 452,8

100

 

ДГХ_01_10,2023.jpg